Faktúry
Počet záznamov: 23198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1989/17 | služby turistického sprievodcu osobitnej pravidelnej dopravy - Malokarpatský expres - 09/2017-12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty | 50110641 | 2 400,00 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1992/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 60,84 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1993/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 60,84 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1981/17 | zabezpečenie výroby pečiatok - 105 ks pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eduard Polakovič FOTOPOLY | 11648783 | 1 029,00 € | 05.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1983/17 | elektronické stravovacie poukážky - 7ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 25,20 € | 05.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1986/17 | elektronické stravovacie poukážky - 3890 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 14 004,00 € | 05.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1988/17 | elektronické stravovacie poukážky - 22 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 79,20 € | 05.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1991/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 294,00 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1971/17 | Rádio VLNA-za vysielací čas-za mesiac 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 04.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1972/17 | Záhorácke rádio-vysielací priestor BSK za november 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | 600,00 € | 04.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1973/17 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd.11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1974/17 | SITA - agentúrne spravodajstvo za obd. 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 944,00 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1975/17 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-22.11.2017-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 347,51 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1963/17 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1955/17 | paušálna mesačná platba za služby 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 04.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1965/17 | za servisné práce na (EZS) - Sabinovská 16 - 24.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1967/17 | služby v oblasti PO za 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1968/17 | zrážkový úhrn 11/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1966/17 | Menovka na stôl DURABLE-65ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 280,80 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1961/17 | za realizáciu prác za mesiac 12/2017 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1970/17 | osobit.pravidel.doprava-Malokarpatský expres-Bratislava-Pezinok-Zochova chata-Červený kameň-Budmerice za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 6 458,40 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1979/17 | servisné práce WC 7125 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 42,60 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1956/17 | oprava zatekajúcej strechy na škole Športové gymnázium,Ostredková 10,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 095,44 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1957/17 | Monitoring dažďových zvodov a kanalizácie na časti jedálne SOŠ elektrorech.,Rybničná 59,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 321,44 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1958/17 | oprava úniku vody v ústred.kúrení-práce naviac SOŠ elektrotech.,Rybničná 59,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 829,37 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1959/17 | oprava uvoľnených plechov pre Gymnázium.Hubeného 23,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 9 994,93 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1960/17 | Prieskum biotického a abiotického poškodenia krovu a návrh sanač. opatrení krovu kaštieľa v Malinove | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | structureSS, s. r. o. | 46973231 | 4 890,00 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1969/17 | zabezpečenie činnosti BOZP za 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1976/17 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-22.11.2017-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 347,50 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1978/17 | kovový regál-1ks,exter.gum.rohože-3ks,minc. zámky-12ks-Komplexné Centrum hydroterapie Gaudeamus-ZKR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABAMET, s.r.o. | 47966947 | 554,93 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra |