Faktúry
Počet záznamov: 23198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1880/17 | za dodávku vody za obd. 01.09.2017-31.10.2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 37,49 € | 21.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1877/17 | poradenské služby riadenia marketingu v oblasti sociálnych médií-09.10.2017-31.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | iSITA, s.r.o. | 36692735 | 15 156,00 € | 21.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1873/17 | 1x letenka - Bratislava-Brusel- 10.11.2017 - p.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 120,00 € | 21.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1872/17 | 1x letenka - VIE-MALTA-VIE-13.11.-16.11.2017-p.Eva Krutá,1x ubytovanie-Hotel BE-13.11.2017-16.11.2017-p.Eva Krutá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 357,00 € | 21.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1882/17 | 2x letenka - VIE-RIM-VIE-23.10.-24.10.2017 - p.Masacova,p.Kruta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 554,42 € | 21.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1883/17 | 1x letenka - VIE-RIM-VIE-23.10.-24.10.2017 - p.Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 184,80 € | 21.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1871/17 | STORNO-objekt prešiel v zmysle zmluvy do dlhod.prenájmu od 4.10.2017-zrážkový úhrn - 14.10.2017 - 13.11.2017 - Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 107,28 € | 21.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1881/17 | poplatok za doménu: region-bsk.sk za obd. 12.11.2017 - 11.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 27,88 € | 21.11.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/1869/17 | technicko-organizačné zabezpečenie služieb pre podujatie - Deň zatvorených hraníc - 18.11.2017 - Devínska Nová Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 4 640,00 € | 20.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1868/17 | opravy výťahov - 4,5,6,7 - v priestoroch SOŠ technickej, Vranovská 4, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 16 867,33 € | 20.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1864/17 | za výkon uisťovacích služieb audítora - správa o faktických zisteniach pre EIB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 420,00 € | 20.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1865/17 | spoluorganizovanie hudobného večera Rockovej maturity FREEDOM SONGS 2017 - 17.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské hudobné fórum, o.z. | 42293332 | 10 000,00 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1870/17 | za servisné práce na (EZS) - Sabinovská 16 - 13.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 20.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1866/17 | zabezpečenie mzdových diskrétnych obálok - 4500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Next Form, spol. s r.o. | 46989064 | 702,00 € | 20.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1853/17 | STORNO-nesprávna suma fakturácie-nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2017-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | -2 195,73 € | 16.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1851/17 | nájmy a výstupy 10/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 10 419,43 € | 16.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1852/17 | Západoslovenská televízia za vysielací čas podľa objednávky - 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 16.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1848/17 | zabezpečenie pasportov pre 30 zariadení na akciu č.1000087 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 49 181,04 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1850/17 | oprava vonkajšej kanalizácie-Školský internát,Saratovská 26,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 12 497,72 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1859/17 | posúdenie súladu Licenčnej zmluvy o spolupráci pri organizovaní podujatia VIVA MUSICA 2017 a BIELA NOC 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BASTA AUDIT s.r.o. | 35780673 | 950,00 € | 16.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1849/17 | 1x letenka-KSC-BRU-KSC-9.-10.10.2017-p.Andrej Steiner | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 327,07 € | 16.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1860/17 | zabezpečenie expertných a poradenských služieb pri riadení investičnej výstavby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 9 727,20 € | 16.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1854/17 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.10.2017-31.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 868,39 € | 16.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1857/17 | za opravy - elektroinštalačné práce v budove BSK - Sabinovská č.16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 2 387,60 € | 16.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1858/17 | zabezpečenie batérií do existujúcich modulov APC a príslušenstva vrátane inštalácií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 7 209,60 € | 16.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| K/0082/17 | zabezpečenie batérií do existujúcich modulov APC a príslušenstva vrátane inštalácií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 10 560,00 € | 16.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1855/17 | vypracovanie fin.analýzy k ŽoNFP -Podpora deinštitucionalizácie zariadení soc.služieb v BA-DSS a ZPS Rača | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gemini Group, s. r. o. | 36846244 | 360,00 € | 16.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1856/17 | Deň zatvorených hraníc - 18.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 48,00 € | 16.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1843/17 | Tradícia keramiky v Bratislav.župe a jej kreatívne reflexie-19.9.2017-Modra-Harmónia-odbor.konferencia-zabezpečenie a realizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská ľudová majolika | 42413729 | 2 800,00 € | 15.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1845/17 | Karpatský triatlon 2017 na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 35 000,00 € | 15.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra |