Faktúry
Počet záznamov: 23692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0059/18 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú.Závod za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0060/18 | na základe nájomnej zmluvy č.868868014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0061/18 | na základe nájomnej zmluvy č.868191014-7-2015-prenájom v k.ú. Veľké Leváre za obd.01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0062/18 | na základe nájomnej zmluvy č.854964169-7-prenájom v k.ú. Senec za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0063/18 | na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015-prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0064/18 | na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015-prenájom v k.ú. Pezinok za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0065/18 | na základe nájomnej zmluvy č.839019003-7-2015-prenájom v k.ú.Grinava za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0066/18 | na základe nájomnej zmluvy č.822884027-7-2015 - prenájom v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0067/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 802735030-7-2015 v k.ú. Bernolákovo za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0068/18 | na základe nájomnej zmluvy č.860778026-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0069/18 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649904-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.01.2018 - 31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0070/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015 - prenájom v k.ú.Vajnory za obd. 01.01.2018 - 31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0071/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015 - prenájom v k.ú.Miloslavov za obd. 01.01.2018 - 31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0072/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0012/18 | el.energia 02/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 29.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0013/18 | el.energia 02/2018 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 29.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0016/18 | koncesionárske poplatky 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 29.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0058/18 | cateringové služby - 23.01.2018 -zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a komisií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 97,20 € | 29.01.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0056/18 | navýšenie na základe inflácie-nájomné za obdobie 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 74,71 € | 26.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0057/18 | kávovar zn.DELONGHI ECAM 22.110 B-1ks,kávovar zn. DELONGHI EC 685 R-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TERE, s.r.o. | 36367931 | 426,85 € | 26.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| K/0001/18 | nákup výpočtovej techniky-hardvérové a softvérové vybavenie pre spracovanie videozáznamov Zastupiteľstva BSK-AGEM Intelligence Syntex-1ks,Datavideo NVS-25 H.264-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 3 234,00 € | 26.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0011/18 | preddavková platba-dodávka tepelnej energie za 02/2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 373,12 € | 26.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2226/17 | DOBROPIS-za dodávku vody za obd. 28.11.-31.12.2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -0,90 € | 25.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2227/17 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 23.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 769,80 € | 25.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| K/0147/17 | zabezpečenie podružného merania el.energie-elektroinštalačné práce v budove v správe BSK-Račianska 78,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 215,50 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||
| B/0054/18 | Župné školy v Avione 2018 -zabezpečenie grafických a tlač.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 450,00 € | 25.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0055/18 | Župné školy v Avione 2018 - 19.1.2018- tech.zabezpečenie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 960,00 € | 25.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2228/17 | poplatok za podanie informácie za účelom výkonu audítorskej činnosti k 31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 102,00 € | 25.01.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0051/18 | STORNO-nesprávne vystavená faktúra-BSK - plošná printová inzercia za január 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 5 217,13 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0052/18 | Deň župných škôl v AVIONE 2018- 19.1.2018-Promostolík PRESTIGE-1ks,31ks topkarta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PANELMEDIA s.r.o. | 36702404 | 1 266,00 € | 24.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra |