Faktúry
Počet záznamov: 23201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2056/17 | STORNO-nesprávna fakturácia-zabezpečenie cateringových služieb pri príležitosti plánovaného workshopu - Zjednodušenie európskej územnej spolupráce - 22.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sodexo Belgium SA | 0407246778 | -2 120,80 € | 11.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1808/17 | SITA - agentúrne spravodajstvo za obd. 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 944,00 € | 10.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1810/17 | služby za aktuálne obdobie - 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1811/17 | služby za aktuálne obdobie - 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1807/17 | celodenná strava pre členov obvod. voleb.komisií-4.11.2017-VO.č.XII,XIII.XIV,XV.a XVI-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestské centum sociálnych služieb | 36066541 | 488,40 € | 10.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1814/17 | zabezpečenie stravovania Volebnej komisie BSK-4.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 1 406,00 € | 10.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1815/17 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.10.2017-31.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 356,96 € | 10.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1819/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 162,24 € | 10.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1820/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 121,68 € | 10.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1809/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 790,00 € | 10.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1812/17 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.11.2017-30.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 10.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1816/17 | el. energia 10/2017 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,67 € | 10.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1817/17 | podľa zmluvy PNZ-P40186/14.00-splátka za nájom poľ.pozemkov k 15.12.2017-za rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 3 398,02 € | 10.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| D/0165/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8 847,00 € | 10.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1818/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy október 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 6 592,00 € | 10.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1813/17 | tlač brožúry o činnosti odboru za roky 2005-2017-500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 2 996,40 € | 10.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1792/17 | za vykonanie auditu konsolidovanej účtov.závierky BSK, za overenie súladu konsolidovanej účtov.závierky BSK s konsolidovanou výroč.správou BSK za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 8 136,00 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1793/17 | servis výťahov 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1794/17 | poplatok za KO 10/2017 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 481,11 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1795/17 | servisná prehliadka chladiacich zariadení podľa zák.286/2009 Z.z. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 960,72 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1800/17 | oprava zatečenej chodby a schodiska v dôsledku zvodov daž.kanalizácie-SUŠSV Sklenárova 7,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 6 226,51 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1801/17 | práce naviac pri oprave zatečenej chodby a schodiska -SUŠSV Sklenárova 7,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 7 326,73 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1804/17 | Rádio Viva Metropol - Akčný plán priorít PHSR BSK - vysielací čas za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1805/17 | za realizáciu prác za mesiac 11/2017 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 09.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1802/17 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 4 800,00 € | 09.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1803/17 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 4 725,00 € | 09.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1799/17 | DOBROPIS-el. energia kaštieľ Malinovo za obd. 01.10.2017 - 31.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -82,83 € | 09.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1796/17 | el.energia 10/2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 321,54 € | 09.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1797/17 | el. energia 10/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 827,96 € | 09.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1798/17 | el. energia 10/2017 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 113,84 € | 09.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra |