Faktúry
Počet záznamov: 23692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0007/18 | seminár - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 - aktuálny stav v mzdovej učtárni-16.01.2018-p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 48,00 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0034/18 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 15.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0032/18 | Bratislavský kraj - 01/18- zabezpečenie tlač. a doručovateľ. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 484,18 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0181/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - december 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 984,00 € | 15.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0036/18 | cateringové služby - Zasadnutie komisií na Úrade BSK - 08.-10.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 488,09 € | 15.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0037/18 | cateringové služby - Spoločné stretnutie poslancov so županom - 11.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 223,20 € | 15.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2207/17 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 57,60 € | 15.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0035/18 | el.energia 01/2018 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 15.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2200/17 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obd. 01.12.2017.-31.12.2017-Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -44,33 € | 12.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2201/17 | STORNO duplicitné zaslanie faktúry-1x letenka -VIE-BRU-VIE-11.-20.12.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 509,52 € | 12.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2199/17 | refakturácia spotreby energií za obd. 12/2017-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 10 919,63 € | 12.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0029/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 821446007-8-2015 v k.ú. Ivanka pri Dunaji za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 12.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0030/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú. Karlova Ves za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 12.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0031/18 | na základe nájomnej Zmluvy č.873586010-8-2015 - prenájom v k.ú.Zohor za obd. 01.01.2018- 31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 12.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2203/17 | nájmy a výstupy 12/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 9 416,47 € | 12.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0016/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shoping za mesiac 01/2018 -podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,60 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2185/17 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.30.11.2017-31.12.2017 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 111,92 € | 11.01.2018 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0013/18 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.081.2018-22.1.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 11.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0015/18 | celoročné cestovné poistenie za obd. 20.01.2018-19.01.2019 - p.Róbert Furda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 25,00 € | 11.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2188/17 | vodné, stočné, odpadová voda za 12/2017 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 11.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2187/17 | služby v oblasti PO za 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 11.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2189/17 | Soľ priemyselná kamenná 25kg K+S | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FEAST s.r.o. | 44197781 | 162,00 € | 11.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2186/17 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.12.2017 - 31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 138,71 € | 11.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2190/17 | poplatky za 12/2017 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 631,98 € | 11.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2193/17 | Business CityNET 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 474,00 € | 11.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2194/17 | el. energia 12/2017 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 269,66 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2195/17 | el.energia 12/2017 kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 87,58 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2196/17 | el.energia 12/2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 319,72 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2197/17 | el. energia 12/2017 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,65 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2192/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy december 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 133,65 € | 11.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra |