Faktúry
Počet záznamov: 24269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0527/18 | VYÚČTOVACIA k Z /0024/18-VestníkMZ SR-Zoznam úradne určených cien liekov, zdrav.pomôcok a dietetických potravín od 01.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 26.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0528/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0025/18-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných dietetických potravín od 01.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 26.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0522/18 | za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.26.3.2018 do 4.4.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 718,80 € | 26.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0523/18 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 26.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0524/18 | za servisné práce na (EZS) - Sabinovská 16 - 24.04..2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 26.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0529/18 | spracovanie,tlač a dodanie mapy Bratislava Card City and Region-2000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHOCart, spol. s r.o. | 40942040 | 1 680,00 € | 26.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0516/18 | parkovné BL 052 MK za 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0520/18 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 736,00 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0517/18 | nájmy a výstupy 03/2018 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 12 270,77 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0515/18 | zabezpečenie priestoru pre informovanie o činnosti BSK a prioritách z BSK - portál Superbanky.sk a fan page portal Superbanky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DEMO s.r.o. | 31345972 | 300,00 € | 25.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0518/18 | publikácia - Zákon o priestupkoch - komentár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 59,00 € | 25.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0519/18 | publikácia - Zákon o priestupkoch - komentár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 59,00 € | 25.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0514/18 | 1x letenka - BRU-VIE-BRU - p.Dominika Forgáčová-28.03.-10.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 192,77 € | 25.04.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| D/0074/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Obec Plavecké Podhradie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 16,30 € | 24.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0513/18 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.01-03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 675,89 € | 24.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0521/18 | realizácia moderátorských služieb- Ďeň župných škôl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zanzara s.r.o | 35938340 | 620,00 € | 24.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0509/18 | vodné, stočné za obd. 10.03.2018-09.04.2018 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 294,23 € | 23.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0510/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2018-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 89,12 € | 23.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0512/18 | na základe nájomnej zmluvy č.800481003-7-2015-prenájom v k.ú.Báhoň za obd. 01.04.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 23.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0507/18 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 467 103,29 € | 23.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0508/18 | výkon správy majetku 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 23.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0511/18 | za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/1/2018 zo dňa 9.4.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 5 040,00 € | 23.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0653/18 | STORNO-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018-28.02.2018-Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -1 126,93 € | 23.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0504/18 | STORNO nesprávna fakturácia-v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 02/2018-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | -541,87 € | 20.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0503/18 | monitoring kanalizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAP | 50527843 | 270,00 € | 20.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0502/18 | servisné práce ColorQube 9201,XEROX WC 123,128 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 956,40 € | 20.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0499/18 | STORNO-zmena fakturač.údajov-za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.26.3.2018 do 4.4.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | -600,00 € | 19.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0500/18 | STORNO zmena fakturač.údajov-výroba produktu Stredna pre mna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | -118,80 € | 19.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0501/18 | STORNO-neprevzaté služby/činnosti-za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/1/2018 zo dňa 9.4.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | -5 342,40 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0496/18 | za dodávku vody za obd. 25.02.2018-24.03.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 36,04 € | 19.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra |