Faktúry
Počet záznamov: 23198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1933/17 | oprava prasknutého vodovodu SOŠ vinársko-ovocinárska.Kostolná 3,Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 8 186,45 € | 29.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1934/17 | oprava soc.zariadení-práce naviac Gymnázium A.Bernoláka,Lichnerova 69,SC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 5 619,07 € | 29.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1935/17 | výmena prívod.potrubia SOŠ vinársko-ovocinárska,Kostolná 3,Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 519,61 € | 29.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1923/17 | Akceptácia funkcionality | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 6 054,84 € | 28.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| K/0109/17 | v zmysle objednávky k ZL010 č.0505/17/EO-Akceptácia funkcionality | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 6 574,24 € | 28.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1918/17 | ProZáhorí-za inzerciu v mesačníku- august 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 2 498,00 € | 28.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1919/17 | ProZáhorí-za inzerciu v mesačníku- september 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 2 498,00 € | 28.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1924/17 | Masters Slovakia Open 2017-na základe Zmluvy o spolupráci medzi BSK a Sláviou vodné pólo menežment | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLÁVIA VODNÉ PÓLO MENEŽMENT, o. z. | 31754325 | 3 000,00 € | 28.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1922/17 | licencie software Microsoft Office 365 na obd. 12 mesiacov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 4 968,00 € | 28.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| K/0107/17 | stavebné práce- III/1083-Grinava-Slovenský Grob-Bernolákovo a III/1080-Šenkvice-Vištuk za obd. október 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 160 975,49 € | 28.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| K/0108/17 | realizácia bezpečnostných prechodov pre chodcov v obciach Bernolákovo a Dubová za obdobie október 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 35 794,70 € | 28.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1925/17 | profylaktická pravidelná prehliadka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 97,20 € | 28.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1920/17 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 208 258,92 € | 28.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1921/17 | výkon správy majetku 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 28.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1926/17 | nternetové služby-formulár žiadostí BRDS 2018-modul 5 dotač.schém | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Václav Faltus - LTC | 40380581 | 900,00 € | 28.11.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| D/0170/17 | nájomné za parkovisko BSK za IVI.Q.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 27.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| D/0171/17 | koncesionárske poplatky 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 27.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1911/17 | cateringové služby-Odborné prerokovanie koncepcie ekocentier BSK-15.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 437,76 € | 27.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1908/17 | vzdelávacie služby na seminári, zo dňa 20.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 103,50 € | 27.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1909/17 | vzdelávacie služby na seminári, zo dňa 20.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 34,50 € | 27.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1917/17 | ProZáhorí-za inzerciu v mesačníku-apríl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 2 498,00 € | 27.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| D/0172/17 | seminár-Ukončenie roka 2017 v mzdovej a personálnej agende-6.12.2017-Bratislava-Ing. Kuzma M. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národny ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 27.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1914/17 | vzdelávacie služby poskytnuté jedenástim účastníkom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 704,00 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1916/17 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 20 584,00 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1910/17 | zabezpečenie neoficiálnej večere pri príležitosti zasadnutia Monitorovacieho výboru dňa-13.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gululu Restaurant | 00000000 | 1 300,00 € | 27.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1912/17 | DOBROPIS-VYÚČTOVANIE-el.energia za obd.01.01.2017-10.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -47,24 € | 27.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1915/17 | DOBROPIS-VYÚČTOVANIE-el.energia za obd.01.01.2017-10.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -55,65 € | 27.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1905/17 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shoping za mesiac 11/2017-podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,60 € | 24.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1906/17 | vodné, stočné za obd. od 06.10.2017 - 07.11.2017 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 345,49 € | 24.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| D/0166/17 | preddavková platba za odber tepla - 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 550,00 € | 24.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra |