Faktúry
Počet záznamov: 23692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0269/18 | poplatky za 02/2018 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 656,44 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0254/18 | paušálna mesačná platba za služby 02/2018+servisné práce za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 07.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0256/18 | paušálna mesačná platba za služby 02/2018+servisné práce za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 608,00 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0255/18 | služby za aktuálne obdobie - 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 07.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0258/18 | zrážkový úhrn 02/2018- Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 98,42 € | 07.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0257/18 | za dodávku tepelnej energie za obd. 02/2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 113,44 € | 07.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0259/18 | STORNO-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018-28.02.2018-Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 126,93 € | 07.03.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0260/18 | STORNO-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018-28.02.2018-Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 324,90 € | 07.03.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| D/0035/18 | poplatok za KO I.Q.2018- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 509,69 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0233/18 | hlavičkový papier predsedu-1000 ks,protokolárna korešpondencia-1000 ks, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Takács ŠOPA PRINT | 33211990 | 828,00 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0238/18 | vodné Malinovo za obd. 01.01.2018-17.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 12,35 € | 05.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0239/18 | vodné - 01.01.2.2018 - 26.01.2018 - Donská SOU/62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1,13 € | 05.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0246/18 | SiTy Media - vysielací čas za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 102,22 € | 05.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0247/18 | BSK 2018 VKLADAČKY-Február 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 3 589,33 € | 05.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0248/18 | BSK 2018 - INZERCIA -Február 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 8 297,70 € | 05.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0234/18 | vizitky BSK - 100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 11,00 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0240/18 | prenájom rohoží za obd. 29.01.2018 - 25.02.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 88,80 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0245/18 | znalecký posudok-Most pri Bratislave-pozemok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 190,00 € | 05.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0235/18 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.03.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0236/18 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.03.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0237/18 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská - 19.02.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0242/18 | upratovacie práce-Úrad BSK a Jankolova ul.Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 998,00 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0249/18 | spravodajský servis za február 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 393,22 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0241/18 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0250/18 | cateringové služby - 26.02.2018 - Výberová kom. pre obsadenie pozície- riaditeľa dopravy,Hodnotiaca komisia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 120,00 € | 05.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0251/18 | cateringové služby - 14.02.2018 - stretnutie zástupcov samosprávnych krajov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 52,80 € | 05.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0253/18 | ECDL-organizačná príprava,vyúčbové materiály pre 600 žiakov podľa metodiky ECDL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 8 104,80 € | 05.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0243/18 | el.energia 03/2018 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 05.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0244/18 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE-9.-12.10.2016-p.V.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | Stavebné práce, opravárenské práce | 488,04 € | 05.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||
| B/0222/18 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 02/2018 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 02.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra |