Faktúry
Počet záznamov: 23198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2034/17 | zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre referentov údržby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 865,19 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2035/17 | el. energia 11/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 423,77 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2036/17 | el. energia 11/2017 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 151,33 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2063/17 | PZP-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK-18.12.2017-18.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 3 069,53 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2038/17 | opravy silnoprúd,slaboprúd,PC rozvody a svetelné rozvody-SPŠ dopravná,Kvačalova 20,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 22 411,57 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2040/17 | TVR a RE-spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova - BSK 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2041/17 | opravy omietok,malieb a výmena dverí -SPŠ dopravná,Kvačalova 20,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 25 103,58 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2045/17 | poplatok za KO 11/2017 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2046/17 | upratovacie práce-Úrad BSK a Jankolova ul. Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 998,00 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2047/17 | el. energia 11/2017 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 19,72 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2050/17 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.11.2017 - 30.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 60,00 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2051/17 | prenájom rohoží za obd. od 06.11.2017 - 03.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2058/17 | Rádio BEST FM za zabezpečenie vysielac.času podľa špecifikácie za obd. 01.11.2017 - 30.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 2 524,50 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2039/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 440,00 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2044/17 | občerstvenie na Zastupiteľstvo BSK-4.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 1 142,50 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2053/17 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.10.2017-30.11.2017 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -49,57 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2042/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy november 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 639,18 € | 11.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2043/17 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - november 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 132,10 € | 11.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| D/0175/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - november 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 550,60 € | 11.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2052/17 | vyúčtovanie-DOBROPIS- zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.11.2017-30.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -139,14 € | 11.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2028/17 | Rádio Viva Metropol - Akčný plán priorít PHSR BSK - vysielací čas za 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2031/17 | zabezpečenie prehliadky a vstupu do keramickej dielne a ukážky keramickej tvorby 1.12.2017 - Kultúrno-kreatívne oživenie tradície v rámci programu INTERREG -A SK-AT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Modranska, s.r.o. | 46331255 | 30,00 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2025/17 | za výučbu anglického jazyka - INTERACT za 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 320,50 € | 08.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2026/17 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 4 725,00 € | 08.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2029/17 | strážna služba za 11/2017 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 25 790,40 € | 08.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2032/17 | povinné zmluvné poistenie áut Úradu BSK za obd. 01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 700,60 € | 08.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2030/17 | zabezpečenie cateringových služieb pri príležitosti plánovaného workshopu - Zjednodušenie európskej územnej spolupráce - 22.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sodexo Belgium SA | 0407246778 | 2 120,80 € | 08.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2027/17 | Rádio Vlna- za vysielací čas- za mesiac 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 08.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2048/17 | projekt Heritage SK-AT-vyhotovenie-informač.brožúr,folder-ov a roll-upov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačiareň DAMEA s.r.o. | 47714301 | 1 504,80 € | 08.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2015/17 | Ocenenie za príkladnu obnovu 2017-za prípravu a real.súťaže na zák.Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 10 000,00 € | 07.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra |