Faktúry
Počet záznamov: 23198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2109/17 | projekt Transdanube Pearls-zabezpečenie lektora v rámci školení mobility manažérov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Twin City Live OZ | 42176531 | 4 240,00 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2112/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 60,84 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2110/17 | STORNO-nesprávna fakturácia-Prípravné školenie ECDL za obd. 01.12.2017 - 08.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 26 443,20 € | 18.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| K/0141/17 | STORNO-nesprávne vystavená faktúra-Microsoft Surface Pro 512GB i7 tablet-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | -2 472,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2096/17 | osobit.pravidel.doprava-Malokarpatský expres-Bratislava-Pezinok-Zochova chata-Červený kameň-Budmerice za 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 3 588,00 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2097/17 | tlač a spracovanie odbor. publikácie ku konferencii BSK-Tradícia keramiky v Bratislavkej župe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 2 362,00 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2100/17 | STORNO-nesprávna fakturácia-1x letenka-VIE-BRU-VIE-11.-20.12.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 691,52 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2091/17 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 607 562,87 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2092/17 | výkon správy majetku 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2093/17 | výkon správy majetku 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| K/0138/17 | projektová dokumentácia na rekonštrukciu mostného objektu II/503-022 Malacky za obd.november 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 24 600,00 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2094/17 | na základe Zmluvy o spolupráci-za realizáciu prednášok s účasťou herca/pamätníka-8,prednášky uskutočnené bez účasti herca-37 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LIVING MEMORY | 50339176 | 9 800,00 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| K/0139/17 | Rekonštrukcia cesty III/50310 a Preložka cesty 50310 (obchvat obce Rohožník)-inž.geologický prieskum,dokumentácia staveb.zámeru,dokumentácia pre staveb.povolenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 314 631,72 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2095/17 | služby za aktuálne obdobie - 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2101/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie od 1.12.-12.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 200,00 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2098/17 | tlač a spracovanie odbor. publikácie ku konferencii BSK-Tradícia keramiky v Bratislavkej župe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 3 062,00 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2099/17 | 1x letenka-BRU-VIE-BRU-7.-8.12. 2017-p.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 672,51 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2102/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.11.2017-11.12.2017 - Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 238,79 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2089/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 212,00 € | 15.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2090/17 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 13,86 € | 15.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| K/0140/17 | za vypracovanie projektu Revitalizácia NKP - park v Malinove | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Miroslava Blanárová, autorizovaná krajinná architektka | 42176671 | 31 490,00 € | 15.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2080/17 | STORNO-neoprávnená fakturácia-TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd. 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2075/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0050/17-BIELA NOC 2017-na základe Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BIELA NOC, o.z. | 42329141 | 80 000,00 € | 14.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2072/17 | SITA - agentúrne spravodajstvo za obd. 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 944,00 € | 14.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2073/17 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu E.Novotného- v budove internátu Račianska 80 za obd..január-november 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 796,42 € | 14.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2078/17 | mapovanie kultúry na území Bratislavského samosprávneho kraja pre potreby aktual.Stratégie rozvoja kultúry na roky 2018-2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PDCS, o.z. | 31782451 | 24 610,00 € | 14.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2077/17 | konzultácie prípravy a priebehu arch.súťaže-Telocvičňa-priestor pre súč. scénické umenie-exp.Kreatívne centrum Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2021 s.r.o | 48159476 | 990,00 € | 14.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| K/0137/17 | Projektová dokumentácia obnovy Národnej kultúrnej pamiatky-most kaštieľ Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MOTION DESIGN s.r.o. | 36721336 | 39 720,00 € | 14.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2076/17 | predĺženie platnosti SSL certifikátu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 606,00 € | 14.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2081/17 | TASR - spravodajský servis za obd. 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 958,80 € | 14.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |