Faktúry
Počet záznamov: 24269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0821/18 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za.obd.25.06.2018-25.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 12 146,70 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0822/18 | poistné za obd. 01.07.2018 - 01.07.2019 - budova Gymnázium Grosslingova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 8 860,49 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0823/18 | prenájom rohoží za obd. 21.05.2018-17.06..2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 88,80 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0824/18 | predstavenie hry Gašparko v sklenenom paláci k MDD 15.6.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 400,00 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0812/18 | hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá-RCB- za obd. 01.07.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 848,89 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0808/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 571,08 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0809/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2018-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 814,65 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0811/18 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 4 370,40 € | 22.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0813/18 | vodné, stočné za obd. 10.05.2018-09.06.2018 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 325,43 € | 22.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0810/18 | služby VO podlimitnej zákazky Rekonštrukcia budovy Bratislávskeho bábkového divadla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 22.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0817/18 | licencia ESET Endpoint Protection Standard pre 350 endpointov na 1 rok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 4 368,00 € | 22.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0816/18 | cateringové služby - 15.06.2018 - Zastupiteľstvo BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 596,28 € | 22.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0814/18 | cateringové služby - 15.06.2018 - Deň detí-Bábkové divadlo,Škultétyho ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 940,80 € | 22.06.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0815/18 | cateringové služby - 18.06.2018 - Prezentácia stratégie Malého Dunaja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 559,44 € | 22.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0807/18 | poplatok za domenu vucba.sk za obd. 15.06.2018-14.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 31,87 € | 22.06.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/0818/18 | poplatok za domenu: bratislava-vuba.eu za obd. 18.06.2018-17.06.201898,poplatok za domenu bratislava-vuc.eu 18.06.2018-17.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 43,01 € | 22.06.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/0819/18 | poplatok za domenu: region-bsk.eu za obd. 18.06.2018-17.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 21,50 € | 22.06.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/0800/18 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 36,00 € | 21.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0804/18 | výkon správy majetku 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 21.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0805/18 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 821 412,77 € | 21.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0799/18 | zabezpečenie účasti na podujatí Y-Games-01.06.2018-2500 ks vstupeniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Yvents, s.r.o | 50224123 | 8 750,00 € | 21.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0801/18 | 1x ubytovanie - CASA FERRARI-SOFIA-05.06.2018-07.06.2018-Forgáčová Dominika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 82,00 € | 21.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0802/18 | nákup a výmena náhradného dielu do serveru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 141,60 € | 21.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0803/18 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za máj 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 200,00 € | 21.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0806/18 | poplatok za domenu bratislavasamit.sk za obd. 15.06.2018-14.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 31,87 € | 21.06.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/0798/18 | úpravy letáku a brožúrky-Vláčik Záhoráčik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | sowa studio s.r.o. | 47875402 | 72,00 € | 20.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0795/18 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 48,00 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0794/18 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská 16 - 07.06.2018 a 13.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 19.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0796/18 | brožúra Programové vyhlásenie BSK angl.mutácia-400ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WELTPRINT, s.r.o. | 35751797 | 639,60 € | 19.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0797/18 | dodávka a montáž žalúzií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 66,06 € | 19.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra |