Faktúra č. B/1088/19

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/1088/19
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické a čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 30.07.2019
  • Celková hodnota: 864,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0481/19/EO
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0481/19/EO Zabezpečenie papierových utierok pre potreby Úradu BSK. Skladané papierové utierky "ZZ" Merná jednotka: bal Dopytované množstvo: 1 600 / 0,45,- EUR bez DPH bal.,/ 0,54,- EUR s DPH bal. Počet utierok v balení: 150 ks (balenie v kartóne 20 bal.) Rozmer: min. 21x23 cm Počet vrstiev: 2 Materiál: 100% celulóza Farba: biela Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 864,00 € 25.07.2019 25.07.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
0481/19/EO Zabezpečenie papierových utierok pre potreby Úradu BSK. Skladané papierové utierky "ZZ" Merná jednotka: bal Dopytované množstvo: 1 600 / 0,45,- EUR bez DPH bal.,/ 0,54,- EUR s DPH bal. Počet utierok v balení: 150 ks (balenie v kartóne 20 bal.) Rozmer: min. 21x23 cm Počet vrstiev: 2 Materiál: 100% celulóza Farba: biela Bratislavský samosprávny kraj 36063606 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 864,00 € 25.07.2019 25.07.2019 RNDr. Ing. Marián Viskupič riaditeľ Úradu BSK Objednávka
Tlačiť