Faktúry
Počet záznamov: 26312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0041/19 | v súlade so Zmluvou o dielo-stavebné práce vykonané na stavbe-Rekonštrukcia cesty III/1113-Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. | 34112103 | 3 438 337,90 € | 14.05.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0656/19 | služby v oblasti PO za 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0655/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 699,72 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0688/19 | VYÚČTOVACIA -DOBROPIS k B/0702/19 a B/1970/18 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -77 451,60 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0653/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-apríl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 302,15 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0701/19 | STORNO-nespráv.fakturácia- opr.f.č. B/0702/19-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -1 010 143,90 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0702/19 | Vyúčtov.Z/0022/,Z/0026/19-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 010 143,90 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0650/19 | paušálna mesačná platba za služby 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0651/19 | výkon správy majetku 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 13.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0664/19 | cateringové služby - 27.04.2019- slávnostné otvorenie pravádzky vlaku Zohor - Plavecké Podhradie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 1 111,20 € | 13.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0654/19 | aktualizácie programu ASPI od 1.5.2019 do 30.4.2020 podľa zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 16 320,00 € | 13.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0663/19 | reklamné a darčekové predmety na podujatia organizované Bratislavským samosprávny krajom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 1 795,01 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0652/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac apríl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0662/19 | sezóne prezúvanie,oprava PNEU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 931,74 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0665/19 | školenie CO a krízového štábu BSK pre zamestnancov ÚBSK-9.5.-10.5.2019- Častá Papiernička-ozvučenie a technika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Martin Chovanec | 47944561 | 800,00 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0659/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.04.2019 - 30,04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -295,82 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0660/19 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.03.2019-30.04.2019 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -343,60 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0661/19 | DOBROPIS - tepelná energia za 04/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -136,91 € | 13.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0657/19 | el.energia za 04/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 069,33 € | 13.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0658/19 | el. energia 04/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 315,32 € | 13.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0648/19 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -4 852,86 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0645/19 | tlač a distribúcia mesačníka BSK-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 11 549,23 € | 10.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0644/19 | za uverejnenie inzercie v mesačníku DOBRÁ ŠKOLA č.10-09 (máj 2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 367,50 € | 10.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0647/19 | hygienické a čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 871,27 € | 10.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| K/0040/19 | stavebný dozor investora na dopravnú stavbu:Modernizácia cesty III.triedy Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 5 667,66 € | 10.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0642/19 | Buseness CityNET 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 10.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0643/19 | Odstránenie statických porúch v DSS Kampino - Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 41 200,67 € | 10.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0646/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.04.2019-30.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 675,10 € | 10.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0649/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.05.2019-31.05..2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 10.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| K/0039/19 | výkon autorského dozoru za objekt Rekonštrukcia cesty III/50310 za apríl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 1 088,16 € | 10.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra |