Faktúry
Počet záznamov: 26312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0775/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 401,72 € | 05.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| D/0073/19 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy máj 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 291,10 € | 05.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0762/19 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.06.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0763/19 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.06.2019 - 30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0764/19 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0766/19 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 05/2019 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0760/19 | pietny akt pri Pamätníku na Slavíne-74.výročie Dňa víťazstva nad fašizmom-09.05.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0765/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 4 092,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0768/19 | výroba potlače erbov a špecifických nápisov-Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 175,20 € | 04.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0767/19 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.03.2019-31.05..2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 04.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0761/19 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 816,42 € | 04.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0769/19 | elektronické stravovacie poukážky 3889 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 556,00 € | 04.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0753/19 | parkovné BL 052 MK za 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0755/19 | odborné konzultácie a hodnotenia projektových žiadostí-Bratislavská regio. dotáčná schéma-podpora turizmu 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SELALE EDUCATION BUSINESS s.r.o. | 47345063 | 300,00 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0751/19 | vodné Malinovo za obd. 18.03.2019 - 17.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 58,40 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0752/19 | nájomné za obdobie 06/2019, energie a služby za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0754/19 | účastnícky poplatok-kurz Moderná business komunikácia-16.5.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Positivity Job s.r.o. | 46971386 | 126,00 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0758/19 | vyhotovenie a tlač máp destinácie DANUBE ISLANDS turistic.mapa Žitný ostrov-15000ks,turistic..nástenn.mapy-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHOCart, spol. s r.o. | 40942040 | 8 250,00 € | 03.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0756/19 | brožúra-Metropolitný región na DUNAJI-EN verzia-500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 486,00 € | 03.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0757/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac máj 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 43 200,00 € | 03.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0759/19 | zabezpečenie komplex.služieb podujatia Transdanube.Pearls-14.5.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 7 151,50 € | 03.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0742/19 | preprava osôb Bratislava-Častá-9.5-10.5.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 910,00 € | 31.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0744/19 | reklamné a darčekové predmety na podujatia organizované Bratislavským samosprávny krajom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 3 116,24 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0743/19 | servis výťahov 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 31.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0747/19 | letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-21.5.-23.5.2019-Mgr.Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 159,50 € | 31.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0749/19 | ubytovanie-hotel-VENEZIA-BUKUREŠŤ-21.5.-23.5.2019-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 63,00 € | 31.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0746/19 | letenky-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-21.5.-23.5.2019-Mgr.Masácová Petra,Ing.Jelemenská Janka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 478,50 € | 31.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0748/19 | 2x ubytovanie-hotel-VENEZIA-BUKUREŠŤ-21.5.-23.5.2019-Mgr.Petra Masácová,Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 189,00 € | 31.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0745/19 | odborné konzultácie a hodnotenia projektových žiadostí-Bratislavská regio. dotáčná schéma-podpora turizmu 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav turizmu, s.r.o | 35682396 | 300,00 € | 31.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0750/19 | VYÚČT.K Z/0027/19-zabezpečenie organizácie monitorovacieho výboru PS INTERACT III v Salzburgu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IMLAUER HOTEL PITTER Salzburg | 00000000 | 15 304,60 € | 31.05.2019 | 28.06.2019 | Faktúra |