Faktúry
Počet záznamov: 23198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0047/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-SiTy Media - za vysielanie reklamy podľa špecifikácie za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 943,69 € | 22.01.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/2219/17 | právne služby-10/2017,11/2017,12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 3 300,00 € | 19.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2213/17 | zrážkový úhrn-14.10.2017 - 13.11..2017- Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 107,28 € | 18.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0040/18 | poplatok za potvrdenie bankovej konfirmácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská sporiteľňa | 00151653 | 78,00 € | 18.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| D/0008/18 | seminár-Elektronizácia zadávania zákaziek a elektronic.. komun. vo verej.obstar-9.2.2018-.p.V.Pokojný,p.J.Koľajová,p.M.Meľo a p.V.Petrovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 400,00 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0038/18 | vzdelávacie služby na seminári, zo dňa 17.01.2018, p. Mgr. Petra Masácová, Ing.Janka Jelemenská, Eva Krutá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 179,71 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0039/18 | vzdelávacie služby na seminári, zo dňa 17.01.2018, p.Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 42,29 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0042/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 497,43 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0043/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2018-doplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 73,65 € | 18.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0041/18 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 956,00 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2209/17 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -19,34 € | 15.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2206/17 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu E.Novotného- v budove internátu Račianska 80 za december 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 81,01 € | 15.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2210/17 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 921 118,08 € | 15.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| K/0144/17 | stavebné práce súvisiace s revitalizáciou cestného telesa a povrchu vozovky na ceste III/1107 a III/1105 Zohor za odb. 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 546 201,96 € | 15.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| K/0145/17 | stavebné práce Hrubá Borša na ceste III/1067 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 130 172,06 € | 15.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0033/18 | za servisné práce na (EZS) - Sabinovská 16 - 08.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 246,96 € | 15.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| D/0007/18 | seminár - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 - aktuálny stav v mzdovej učtárni-16.01.2018-p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 48,00 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0034/18 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 15.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0032/18 | Bratislavský kraj - 01/18- zabezpečenie tlač. a doručovateľ. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 484,18 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0181/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - december 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 984,00 € | 15.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0036/18 | cateringové služby - Zasadnutie komisií na Úrade BSK - 08.-10.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 488,09 € | 15.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0037/18 | cateringové služby - Spoločné stretnutie poslancov so županom - 11.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 223,20 € | 15.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2207/17 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 57,60 € | 15.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0035/18 | el.energia 01/2018 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 15.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2200/17 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obd. 01.12.2017.-31.12.2017-Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -44,33 € | 12.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2201/17 | STORNO duplicitné zaslanie faktúry-1x letenka -VIE-BRU-VIE-11.-20.12.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 509,52 € | 12.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2199/17 | refakturácia spotreby energií za obd. 12/2017-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 10 919,63 € | 12.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0029/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 821446007-8-2015 v k.ú. Ivanka pri Dunaji za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 12.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0030/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú. Karlova Ves za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 12.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0031/18 | na základe nájomnej Zmluvy č.873586010-8-2015 - prenájom v k.ú.Zohor za obd. 01.01.2018- 31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 12.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra |