Faktúry
Počet záznamov: 25361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0097/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015-prenájom v k.ú.Zohor za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0098/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0075/19 | cateringové služby - Slávnostné udeľovanie ocenení BSK-23.1.2019-Divadlo Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 7 107,96 € | 31.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0080/19 | program CENKROS 4 -balíky podpory verzia 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 2 472,43 € | 31.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0077/19 | uzamykací systém Pextra+,bezpečnostná karta Pextra+ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Emil Brakl BRAKL a SYN. | 11656417 | 7 737,86 € | 31.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0073/19 | Brožúra BSK -365 dní-400ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 700,22 € | 30.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0074/19 | za zverejnenie PR článku v magazíne Generácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAUTILUS DJ, s.r.o. | 35898500 | 600,00 € | 30.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| D/0007/19 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2019 do 31.12.2019-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0070/19 | propagačné bondové tabuľe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAPRINT TRADE s.r.o. | 47489316 | 423,03 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0068/19 | vodné, stočné za obd. 10.12.2018-09.01.2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 370,02 € | 29.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0069/19 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.10.2018-10.01.2019 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 437,80 € | 29.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0071/19 | darčekové poukážky pre nákup kníh-54ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 2 700,00 € | 29.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0072/19 | DOBROPIS-zľava z darčekových poukážok na knihy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | -351,00 € | 29.01.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0063/19 | na základe nájomnej zmluvy č.800481003-7-2015-prenájom v k.ú.Báhoň za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 28.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0065/19 | zabezpečenie stretnutia tímu INTERACT-15.-16.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. | 31642322 | 684,00 € | 28.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0066/19 | zabezpečenie stretnutia tímu INTERACT-15.-16.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. | 31642322 | 532,00 € | 28.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| K/0002/19 | odovzdanie analýzy a projektové dokumenty-obj.č.0675/18/EO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 403,43 € | 28.01.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1995/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-za vvýrobu produktu Župná zabíjačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 118,80 € | 28.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0067/19 | cateringové služby - 16.01.2019 - stretnutie partnerov projektu Heritage SK-AT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 203,40 € | 28.01.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0060/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0008/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.1.2019-27.02.2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 73,42 € | 25.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0064/19 | Vráťme knihy do škôl- letáky-3700ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 387,78 € | 25.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0061/19 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 939,53 € | 25.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1994/18 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 850,80 € | 24.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0055/19 | darček.balenie vín na reprezentačné účely Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Pretzelmayer - INTER-MAL, IM | 32821468 | 330,00 € | 24.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0057/19 | Odovzdávanie ocenení BSK 2019-23.1.2019-divadlo Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA | 17314895 | 170,00 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0056/19 | tlmočenie a prekladateľské služby-16.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Henrieta Gregorová | 17426332 | 260,00 € | 24.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0058/19 | HISTORICKÁ OSOBNOSŤ REGIÓNU-tlačiarenské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 48,00 € | 24.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0059/19 | pamätné listy SAMUELA ZOCHA-tlačiarenské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 156,00 € | 24.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0062/19 | darček.balenie vín na reprezentačné účely Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zámocké vinárstvo, s.r.o. | 48310841 | 426,06 € | 24.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| K/0093/18 | STORNO-stavebné práca Cyklotrasa v úseku JURAVA - Vrakuňa-projekt SacraVelo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. | 34112103 | 375 097,63 € | 23.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra |