Faktúry
Počet záznamov: 23198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0156/18 | Business CityNET 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 684,59 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0157/18 | upomienka oneskorenej platby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 4,99 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0032/18 | poistné stavby Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi za obd. 01.12.2017-30.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 653,03 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0160/18 | vodné, stočné za obd. 01/2018- Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 12.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0164/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-poplatok za účasť 2 pracovníkoc na akredit.špecial.modulárnom vzdelávacom programe-Výkon kontroly vo verj.správe s dôrazom na územnú samosprávu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 650,00 € | 12.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0165/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-poplatok za účasť 2 pracovníkoc na akredit.špecial.modulárnom vzdelávacom programe-Výkon kontroly vo verj.správe s dôrazom na územnú samosprávu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 260,00 € | 12.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0161/18 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.01.2018-31.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 273,92 € | 12.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0158/18 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 850,00 € | 12.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0159/18 | zabezpečenie odbor.konzultácií a hodnotenia projekt.žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavs. regio.dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav turizmu, s.r.o | 35682396 | 300,00 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0162/18 | el. energia 01/2018 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 060,52 € | 12.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0163/18 | el.energia 01/2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 367,92 € | 12.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0026/18 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 762,00 € | 12.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0143/18 | STORNO nesprávna fakturácia-strážna služba za 01/2018- Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 26 650,08 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0140/18 | zrážkový úhrn 01/2018- Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 109,49 € | 09.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0142/18 | služby v oblasti PO za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 09.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0151/18 | paušálna mesačná platba za služby 01/2018+servisné práce za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 776,00 € | 09.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0149/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shoping za mesiac 02/2018 -podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,60 € | 09.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0150/18 | za realizáciu prác za mesiac 02/2018 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 09.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0141/18 | poplatky za 01/2018 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 710,86 € | 09.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0153/18 | PHONE Alcatel-Lucent 8018-180ks,PHONE Acatel-Lucent 8038-40ks, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 049,60 € | 09.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0152/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.02.2018-28.02.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 09.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0148/18 | Bratislavský kraj - 02/2018- zabezpečenie tlač. a doručovateľ. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 180,41 € | 09.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0144/18 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.01.2018-31.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 016,86 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0154/18 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-január 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 11 727,40 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0155/18 | 2x letenka-Brusel-Viedeň-25.1.-29.1.2018-Mgr,Tomáš Teleky,Mgr.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 690,00 € | 09.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0145/18 | el. energia 01/2018- Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 440,47 € | 09.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0146/18 | el.energia za 01/2018 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,47 € | 09.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0147/18 | grafické spracovanie mapa stredných škôl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3pod s.r.o. | 35814128 | 135,00 € | 09.02.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0136/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0010/18-Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 08.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0137/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0011/18-predplatné publikácia-Personálny a mzdový poradca podnikateľa (PMPP)-ročník 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 140,70 € | 08.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra |