Faktúry
Počet záznamov: 23198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0045/18 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - február 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 7 156,45 € | 09.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0276/18 | el.energia 02/2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 331,43 € | 09.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0042/18 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 346,00 € | 09.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0036/18 | nájomné za parkovisko BSK za I.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 20 809,97 € | 08.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0265/18 | údržba kávovarov-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 166,80 € | 08.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0266/18 | služby v oblasti PO za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 08.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0262/18 | Business CityNET 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 679,60 € | 08.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0279/18 | program CENKROS 4 -balíky podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 3 011,88 € | 08.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0264/18 | Pocketbook 614 Basic 3 čierny-3ks,Pocketbook 614 Basic 3 biely-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Arašid s.r.o. | 36054241 | 369,00 € | 08.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0268/18 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 503,59 € | 08.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0037/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Hlavná mesto SR Bratislava-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 78 934,51 € | 08.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0267/18 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 37,70 € | 08.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0271/18 | upomienka za oneskorenú úhradu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 4,99 € | 08.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0261/18 | za doplnk. službu e-VUC RZ plus pri prístupe BA-BA BCN24,Security Manžment-GDPO,ICT monitoring,Správa DIKS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11 068,80 € | 08.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0263/18 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 08.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0270/18 | výpočtová technika-notebook Lenovo V310-14ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GARBIAR Stavebniny s.r.o | 47400072 | 7 999,00 € | 08.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0269/18 | poplatky za 02/2018 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 656,44 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0254/18 | paušálna mesačná platba za služby 02/2018+servisné práce za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 07.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0256/18 | paušálna mesačná platba za služby 02/2018+servisné práce za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 608,00 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0255/18 | služby za aktuálne obdobie - 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 07.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0258/18 | zrážkový úhrn 02/2018- Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 98,42 € | 07.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0257/18 | za dodávku tepelnej energie za obd. 02/2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 113,44 € | 07.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0259/18 | STORNO-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018-28.02.2018-Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 126,93 € | 07.03.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0260/18 | STORNO-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018-28.02.2018-Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 324,90 € | 07.03.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| D/0035/18 | poplatok za KO I.Q.2018- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 509,69 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0233/18 | hlavičkový papier predsedu-1000 ks,protokolárna korešpondencia-1000 ks, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Takács ŠOPA PRINT | 33211990 | 828,00 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0238/18 | vodné Malinovo za obd. 01.01.2018-17.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 12,35 € | 05.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0239/18 | vodné - 01.01.2.2018 - 26.01.2018 - Donská SOU/62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1,13 € | 05.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0246/18 | SiTy Media - vysielací čas za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 102,22 € | 05.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0247/18 | BSK 2018 VKLADAČKY-Február 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 3 589,33 € | 05.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra |