Faktúry
Počet záznamov: 23198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0375/18 | zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0372/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0018/18-predplatné periodickej tlače a publikácií na rok 2018 pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 3 459,34 € | 04.04.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0373/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0017/18-predplatné časopis TREND na rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 96,80 € | 04.04.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0371/18 | BSK 2018 - INZERCIA - Marec 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 4 564,54 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0374/18 | zabezpečenie servisu výťahov-2 ks v budove SOŠE, Rybničná 59 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marián Zeman | 44362293 | 181,50 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0370/18 | školenie k finančným výkazom platných od 01.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 720,80 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0368/18 | Na základe Zmluvy - za služby súvisiace s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie- zabez.nepretžitej zdravot.starostlivosti za mesiac marec 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 46 771,20 € | 03.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0364/18 | seminár PAM 31.01 - Trnava 26.03.2018-p. Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 54,00 € | 03.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0363/18 | výroba oznamu Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 120,00 € | 03.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0359/18 | kopírovací papier A4 80g Brilliant- 2200 bal | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WERNAM,s.r.o. | 36650552 | 4 884,00 € | 03.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0361/18 | nájomné za obdobie 04/2018, energie a služby za 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 03.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0362/18 | prenájom rohoží za obd. 26.02.2018-25.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 88,88 € | 03.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0366/18 | ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL- Modul M3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 380,00 € | 03.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0367/18 | zabezpečenie vykonania profylaktiky klimatizačných zariadení-Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 1 662,12 € | 03.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0365/18 | elektronické stravovacie poukážky 3831 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 13 791,60 € | 03.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0369/18 | Zľava z darčekových poukážok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | -412,50 € | 03.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0360/18 | SiTy Media- vysielací čas za 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 227,54 € | 03.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0355/18 | TV Pezinok - zabezpečenie vysielacieho času TV PEZINOK-propagácia stredného odborného školstva v zriaď.pôsob.BSK- 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 480,00 € | 29.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0354/18 | zabezpečenie grafických podkladov na propagáciu SOŠ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 8sense PRO s.r.o. | 44506082 | 100,00 € | 29.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0356/18 | tlač brožúry-Katalóg návrhov rekreačnej infraštruktúry pre mestá a obce BSK-400ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 187,63 € | 29.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| K/0004/18 | na základe Zmluvy o dielo za prevedené práce-Vybudovanie Cyklolávky cez Šúrsky kanál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 65 954,48 € | 29.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0358/18 | zabezpečenie odbornej prehliadky šikmej schodiskovej plošiny SP Omega-Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 29.03.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0357/18 | STORNO-odvzdušnenie, čerpadlo-chladiace kvapaliny-BL 278 IS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 119,12 € | 29.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0352/18 | DOBROPIS- ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obd. 01.01.-31.12.2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -1 515,92 € | 29.03.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0346/18 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-19.3.2018-Mgr.Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 356,68 € | 28.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0350/18 | za výrobu produktu BSK/Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 808,00 € | 28.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0351/18 | BSK 2018 VKLADAČKY-Marec 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 3 589,33 € | 28.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0353/18 | Geometrický plán - návrh, na oddelenie pozemkov - k.ú. Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 114,00 € | 28.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0345/18 | Hrnček MUG + potlač 4+1-2950ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Erika Banovičová- Lee Style | 50741411 | 7 965,00 € | 28.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0347/18 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-19.3.2018-Mgr.Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 178,32 € | 28.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra |