Faktúry
Počet záznamov: 23198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0445/18 | STORNO zmena fakturač.údajov-výroba produktu Stredna pre mna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 118,80 € | 16.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0072/18 | preplatok na energiách-byt Krásnohorská ul.14 ,Petržalka-p.Rovenský za rok 2016 a rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 3 044,81 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0442/18 | STORNO-neprevzaté služby/činnosti-za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/1/2018 zo dňa 9.4.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 5 342,40 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0440/18 | vodné, stočné za obd. 03/2018- Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 16.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0439/18 | služby v oblasti PO za 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 16.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0449/18 | za realizáciu prác za mesiac 04/2018 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 16.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0436/18 | Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu-vzdelávanie 22.02-29.06.18-p.Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 31,57 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0437/18 | Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu-vzdelávanie 22.02-29.06.18-p.Ing.Janka Jelemenská,p.Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 70,43 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0451/18 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -21,74 € | 16.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0447/18 | zabezpečenie grafických návrhov pre potreby informovania obyvateľov a verejnosti, podľa špecifikácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3pod s.r.o. | 35814128 | 965,00 € | 16.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0446/18 | zabezpečenie grafiky-návrh inzerátu,DPT inzercie,WEB bannrery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3pod s.r.o. | 35814128 | 105,00 € | 16.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0441/18 | poistenie označovačov a predaj.automatov za obd.05.05.2018-04.05.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 758,29 € | 16.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0443/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - Zateplenie všetkých pavilónov školy Gymnázium Ul. 1.mája č.8, Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 2 960,00 € | 16.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0450/18 | právne služby-01/2018,02/2018,03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 3 600,00 € | 16.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| D/0070/18 | poplatok za KO II.Q.2018- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 509,69 € | 16.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0448/18 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 4 725,00 € | 16.04.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/0432/18 | koše na triedený odpad-16ks,samolepky na triedený odpad-49ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 829,27 € | 13.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0434/18 | Rádio Best FM za zabezpečenie vysielac.času podľa špecifikácie za obd. 01.04.2018-30.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 326,40 € | 13.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0433/18 | el. energia 03/2018 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 512,80 € | 13.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0423/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shoping za mesiac 04/2018 -podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,60 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0424/18 | za rozhlasové vysielanie reklamy-FUN RADIO za obd.1.4.2018-6.4.2018-podľa špecifikácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 7 063,98 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0425/18 | za teplo - Sabinovská - za obd.28.2.2018-31.3.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 11,07 € | 12.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0428/18 | brožúra-Programové vyhlásenie predsedu BSK-500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WELTPRINT, s.r.o. | 35751797 | 708,00 € | 12.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| D/0062/18 | preddavková platba za odber tepla - 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 420,00 € | 12.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0426/18 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.03.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 035,43 € | 12.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0429/18 | Vráťme knihy do škôl- 12.4.2018- tech.zabezpečenie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 390,00 € | 12.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0430/18 | Deň učiteľov 2018-graficko-tlačiarenske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 253,80 € | 12.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0431/18 | tlačiarenske služby-pamätné listy predsedu BSK a pamätné listy Samuela Zocha | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 129,00 € | 12.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0435/18 | dar.predmety-PowerBank s potlačou 2000-100ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 828,00 € | 12.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0427/18 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 195,00 € | 12.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra |