Faktúry
Počet záznamov: 24291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1436/18 | zabezpečenie dodana a potlače reklamných predmetov - tričká a vaky pre podujatie Deň európskej spolupráce 2018 - 13.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gift Gallery s.r.o. | 31347177 | 2 376,54 € | 16.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1438/18 | nájmy a výstupy 09/2018 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 9 371,81 € | 16.10.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1404/18 | STORNO-nepatrí BSK-na základe nájomnej zmluvy č.870293001-8-2018-NZsPS v k.ú.Vrakuňa za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,49 € | 15.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1431/18 | Župné školy v Avione-28.9.2018-za ozvučenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2R s.r.o. | 36759741 | 1 056,00 € | 15.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1424/18 | auditorské služby-účtovná závierka k 31.12.2017-bod 5.2.12.a 5 2.13-zmluvy-audit individuálnej účtovnej závierky a súladu kons. výroč. správy s KÚZ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. | 31709117 | 4 492,80 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1426/18 | v zmysle plnenia zmluvy o spolupráci medzi BSK a BFZ-Míč AD DW4535 AUT FBL OMB 5-200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Legea Slovenská republika s.r.o. | 47381817 | 16 500,00 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1425/18 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -19,88 € | 15.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1405/18 | na základe nájomnej zmluvy č.804690244-8-2015 v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1406/18 | na základe nájomnej zmluvy č.837628069-8-2015 v k.ú.Miloslavov za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1407/18 | na základe nájomnej zmluvy č.810649904-8-2015 v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1408/18 | na základe nájomnej zmluvy č.860778026-7-2015 v k.ú. Veľké Šenkvice za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1410/18 | na základe nájomnej zmluvy č.802735030-7-2015 v k.ú.Bernolákovo za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1411/18 | na základe nájomnej zmluvy č.822884027-7-2015 v k.ú.Svätý Jur za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1412/18 | na základe nájomnej zmluvy č.839019003-7-2015 v k.ú.Grinava za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1413/18 | na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015 v k.ú.Reca za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1416/18 | na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015 v k.ú.Pezinok za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1417/18 | na základe nájomnej zmluvy č.854964169-7-2015 v k.ú.Senec za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1418/18 | na základe nájomnej zmluvy č.868191014-7-2015 v k.ú.Veľké Leváre za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1419/18 | na základe nájomnej zmluvy č.868868014-7-2015 v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1420/18 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015 v k.ú.Závod za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1421/18 | na základe nájomnej zmluvy č.821446007-8-2015 v k.ú.Ivanka pri Dunaji za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1422/18 | na základe nájomnej zmluvy č.873586010-8-2015 v k.ú.Zohor za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1423/18 | na základe nájomnej zmluvy č.805211003-8-2015 v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1427/18 | spravodajský servis za september 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1430/18 | Župné školy pre teba-Senec 2018-12.10.2018 moderovanie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Lukáš Turiak - Lingua Franca | 48265845 | 500,00 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1429/18 | Deň európskej spolupráce-13.10.2018-prenájom fotobúdky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Michal Reiberger | 50307339 | 850,00 € | 15.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1414/18 | oprava prívod.kábla na regul.plynovú stanicu-SOŠ hotel.sl., Na pántoch 9,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 14 214,36 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1415/18 | oprava strechy na pavilóne M na DSS ROSA, Dúbravská cesta 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 30 161,78 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1428/18 | Deň európskej spolupráce-13.10.2018-vystúpenie Swing Society Orchestra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Chorvát | 8008256322 | 4 000,00 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| K/0031/18 | Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, BA-doplňijúce stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 18 183,01 € | 15.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |