Faktúry
Počet záznamov: 25361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0362/19 | rohlasová kampaň BSK-produkt PROFESIA DAYS za marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 678,30 € | 26.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0365/19 | v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2017-nájom časti nehnuteľ.-Malokarpatská cyklomagistrála-za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 16,40 € | 26.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0043/19 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019 - Mesto Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 316,14 € | 26.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0364/19 | služby architekta-zakresl.objektu ROTUNDA,mapový výstup-územie malý Dunaj-Vrakuňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Arch Space - BA,s.r.o. | 50329685 | 720,00 € | 26.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0017/19 | Akceptácia funkcionality- ZL012 č.obj.0675/18/EO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 13 613,72 € | 26.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0363/19 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001 a obj.0675/18/EO-RAP Automatizácia FIN5-04-za obd.14.3.-21.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 67,14 € | 26.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0357/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-nábytok do kuchyne SOŠ Hlinícka,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKNAR, s.r.o. | 35944421 | -6 352,80 € | 25.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0034/19 | úhrada poistného 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 25.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0035/19 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019-Hlavná mesto SR Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 222 941,01 € | 25.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0356/19 | DOBROPIS-za odber tepla za rok 2018 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 242,10 € | 25.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0355/19 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-12.3.-18.3.2019-Mgr.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 181,00 € | 25.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0358/19 | 1x letenka Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.2019-9.3.2019-p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 450,00 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0359/19 | letenky-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská.p.E.Krutá,p.S.Garajová,p.H.Hlubocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 2 092,29 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0360/19 | letenky-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Chýlová,p.M.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 229,71 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0361/19 | DOBROPIS-za zruš.letec.dopravu-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-p.H.Hlubocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | -56,00 € | 25.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0352/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0024/19-brds.sk, strednapremna.sk, program-bsk.sk (23.03.2019-22.03.2020) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 71,14 € | 22.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0351/19 | technické zabez. podujatia-PROFESIA DAYS 2019-6.3.-7.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 3 080,00 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0348/19 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 756,00 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0349/19 | vodné Malinovo za obd. 18.01.2019 - 17.02..2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 76,37 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0350/19 | spravodajský servis za február 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 22.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0353/19 | 1x letenka-Viedeň-Brusel a späť-18.3.2019 - Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 310,29 € | 22.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0354/19 | 1x letenka-Viedeň-Brusel a späť-18.3.2019 - Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 232,71 € | 22.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0032/19 | pokuta -pri uzavretí zmlúv o poskyt.služieb-konzultač.služby účastník sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvy podľa zákona o verejnom obstaravaní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie | 000003 | 22 311,49 € | 21.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0338/19 | vodné, stočné za obd. 10.02.2019-09.03.2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 305,38 € | 21.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0336/19 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 232 469,48 € | 21.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0337/19 | výkon správy majetku 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 21.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0340/19 | vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi-19.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 69,00 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0341/19 | vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi-20.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 69,00 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0342/19 | školenie ArcGIS-základne postupy-Mgr.MarekMráz,Mgr. Michal Kožuch,PhD, Mgr.Veronika Holienková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 2 714,40 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0030/19 | preddavková platba za odber tepla - 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 630,00 € | 21.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra |