Faktúry
Počet záznamov: 24291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0154/18 | preddavková platba za odber tepla - 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 530,00 € | 25.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| D/0155/18 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 11/2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 197,76 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| D/0156/18 | el.energia 11/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| D/0157/18 | el.energia 11/2018 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1491/18 | Župná škola pre Teba - Malacky-tech.zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 960,00 € | 25.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1487/18 | pvc samolepky BSK-240 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 222,00 € | 25.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1489/18 | predĺženie platnosti SSL certifikátu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 395,40 € | 25.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1483/18 | BSK 2018 - INZERCIA - Október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 526,93 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1485/18 | vodné, stočné za obd. 10.09.2018-09.10.2018 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 320,98 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1482/18 | STORNO zle vystavená faktúra-tlač a distribúcia mesačníka BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 11 640,00 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1484/18 | samolepky BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 60,00 € | 24.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1474/18 | STORNO-zle vystavená faktúra-Roll up standard - výmena plachty a logistika - Župné školy v Avione 2018 a Župné školy pre teba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | -674,40 € | 23.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1476/18 | Župné školy pre teba- Malacky - 19.10.2018-za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 353,66 € | 23.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1478/18 | Deň európskej spolupráce 2018 - vystúpenie skupiny Polemic - 13.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DoubleMann, s.r.o. | 35925523 | 5 400,00 € | 23.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1479/18 | tepovacie práce -Sabinovská 12, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cleanlux spol. s r.o. | 47556510 | 214,80 € | 23.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1481/18 | Deň európskej spolupráce 2018 - vystúpenie Mariána Greksu so skupinou Modus Memory - 13.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marián Greksa | 00000000 | 2 700,00 € | 23.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| K/0033/18 | na základe Zmluvy o dielo za prevedené práce na stavbe - Cyklotrasa v úseku JURAVA - Vrakuňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. | 34112103 | 391 171,93 € | 23.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1466/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0049/18-za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor-Záhorská VES za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 98 188,08 € | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1469/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0049/18-za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor-Záhorská VES za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 8 664,07 € | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1470/18 | DOBROPIS-havar.poisenie voz.Úradu BSK-nespotrebované poistné z dôvodu prevodu držby vozidla -za obd. 01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -627,64 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1471/18 | DOBROPIS-PZP - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny držiteľa vozidla za obd. 01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -307,92 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1462/18 | 3ks kompresorov na fúkanie balónov a 5000ks paličiek k balónom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKY MZ s.r.o. | 46793607 | 381,60 € | 22.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1467/18 | STORNO neoprávnená fakturácia-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018 - 30.09.2018 - Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 11 451,80 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1468/18 | STORNO neoprávnená fakturácia-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.10.2018 - 11.10.2018 - Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 520,88 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1477/18 | služby turistického sprievodcu v doprave - Malokarpatský expres - za obd. 16.06.2018-16.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty | 50110641 | 2 850,00 € | 22.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1464/18 | výroba a montáž fólií 4x | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 73,84 € | 22.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1473/18 | Deň európskej spolupráce 2018 - technické zabezpečenie predstavenia Ľadové kráľovstvo - 13.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRIMA PRODUCTION, s.r.o. | 51405989 | 2 120,00 € | 22.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1480/18 | Deň európskej spolupráce 2018 - vystúpenie Simy Martausovej - 13.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Moja muzika s.r.o. | 51652803 | 3 500,00 € | 22.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1461/18 | Deň európskej spolupráce 2018 - účasť Bekima Aziri- diskusia so študentmi stredných škôl a poslancov Európskeho parlamentu - 17.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HKOP, s.r.o. | 50073877 | 750,00 € | 22.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1472/18 | Deň európskej spolupráce 2018 - predstavenie Safaládka a Špajdlička - 13.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 1 260,00 € | 22.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra |