Faktúry
Počet záznamov: 23197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0653/18 | STORNO-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018-28.02.2018-Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -1 126,93 € | 23.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0504/18 | STORNO nesprávna fakturácia-v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 02/2018-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | -541,87 € | 20.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0503/18 | monitoring kanalizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAP | 50527843 | 270,00 € | 20.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0502/18 | servisné práce ColorQube 9201,XEROX WC 123,128 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 956,40 € | 20.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0499/18 | STORNO-zmena fakturač.údajov-za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.26.3.2018 do 4.4.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | -600,00 € | 19.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0500/18 | STORNO zmena fakturač.údajov-výroba produktu Stredna pre mna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | -118,80 € | 19.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0501/18 | STORNO-neprevzaté služby/činnosti-za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/1/2018 zo dňa 9.4.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | -5 342,40 € | 19.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0496/18 | za dodávku vody za obd. 25.02.2018-24.03.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 36,04 € | 19.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0505/18 | Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu-vzdelávanie -za 04/2018-p.Ing.Janka Jelemenská,p.Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 68,00 € | 19.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0506/18 | Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu-vzdelávanie -za 04/2018-. Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 34,00 € | 19.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0498/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-vstupenky autorského divadla LA KOMIKA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART GALLERY občianske združenie | 30857686 | 450,00 € | 19.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0497/18 | Výkon kontroly vo verej.správe-vzdelávanie za 04/2018-1 pracovník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 51,00 € | 19.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0479/18 | zabezpečenie ročnej licencie Floowie Publisher - nástroj na implementáciu služieb na stránkach region-bsk.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Floowie Slovakia, s.r.o. | 44799896 | 1 704,00 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0475/18 | autorský redizajn a zalomenie pamätných ocenení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | sowa studio s.r.o. | 47875402 | 126,00 € | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0073/18 | úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.1741053496 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 165,97 € | 18.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0474/18 | deratizácia objektov BSK-Sabinovská 16,Jankolova 6.Rybničná 59 a Donská 62,Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 1 512,00 € | 18.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0484/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 804959234-8-2015 - prenájom v k.ú. Petržalka za obd. 01.04.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 18.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0485/18 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 57,60 € | 18.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0487/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015-NZNP - prenájom v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.04.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 18.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0488/18 | zabezpečenie konfiguračných zmien na telekomunikačnom systéme Alcatel-Lucent | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 188,40 € | 18.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0492/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 03/2018-elektrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 535,97 € | 18.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0493/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za elektrickú energiu podľa podružného merača-stav od 20.1.2018 do 31.1.2018 a stav k 28.2.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 235,38 € | 18.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0476/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015 - prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.04.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 18.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0477/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 806005053-8-2015 - prenájom v k.ú. Lamač za obd. 01.04.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 18.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0478/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015 - prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.04.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 18.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0480/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015 - prenájom v k.ú. Nové Košariská za obd. 01.04.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 18.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0481/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 846813007-8-2015 - prenájom v k.ú. Plavecký Štvrtok za obd. 01.04.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 18.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0482/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649905-8-2015 - prenájom v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.04.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 18.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0483/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015 - prenájom v k.ú. Rača za obd. 01.04.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 18.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0486/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015 - prenájom v k.ú. Malacky za obd. 01.04.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 18.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra |