Faktúry
Počet záznamov: 26312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1300/19 | odborné posúdenie staveb.-tech.stavu a návrh sanácie NKP-Dvor remesel.pamätný na ul.F.Kostku v Stupave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. František Hladký, s.r.o. | 50344366 | 2 880,00 € | 18.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| K/0085/19 | DOBROPIS k f.č. K/0062/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | -0,08 € | 18.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1299/19 | znalecký posudok -Záhorie vojenský obvod vecné bremeno | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 640,00 € | 17.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0084/19 | stavebný dozor investora na dopravnú stavbu:Modernizácia cesty III.triedy Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 5 667,66 € | 17.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1298/19 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 17.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1290/19 | vodné Malinovo za obd. 18.07.2019 - 17.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 67,38 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1292/19 | za servisné práce na (EZS) Jankolova 6 - 09.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1293/19 | strážna služba za 08/2019 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 25 154,64 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1291/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 750,20 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1295/19 | zabezpečenie autobusovej prepravy pre podujatie Grafický workshop 2019 - 04.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MaxWay s.r.o. | 47542730 | 345,00 € | 16.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1297/19 | oprava zatekania cez terasu budovy školy na Znievskej 2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 74 199,56 € | 16.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1296/19 | predĺženie platnosti licencií na antispamový systém Symantec Messaging Gateway | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 026,00 € | 16.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| K/0083/19 | zateplenie všetkých pavilónov-Gymnázium Ul.1.mája č.8,Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s. r. o. | 36384810 | 307 309,18 € | 16.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1294/19 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 180,00 € | 16.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| D/0113/19 | úhrada poistného 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 13.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| D/0114/19 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 13,45 € | 13.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| D/0112/19 | DOBROPIS k f.č. D/0102/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie | 000003 | -1,00 € | 12.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1286/19 | paušálna mesačná platba za služby 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1287/19 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-08/20190 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 12.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1288/19 | monitoring médií - 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 12.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| D/0115/19 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019-Mesto Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 3 949,16 € | 12.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1289/19 | online kampaň DANUBE ISLANDS-Milujem cestovanie.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. | 36725838 | 129,60 € | 12.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| D/0111/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 226,60 € | 12.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1284/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 12.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1285/19 | služby v oblasti PO za 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 12.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| K/0082/19 | v súlade so Zmluvou o dielo-stavebné práce vykonané na stavbe-Rekonštrukcia cesty III/1113-Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. | 34112103 | 3 517 201,51 € | 12.09.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1283/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -705 212,99 € | 11.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1274/19 | Buseness CityNET 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 11.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1278/19 | služby v oblasti PO za 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0081/19 | Upgrade/Aktualizácia integrov.sys.-Fabasoft e Gov-Suite 2019-na základe Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 43 200,00 € | 11.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra |