Faktúry
Počet záznamov: 23197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0091/18 | nájomné za parkovisko BSK za II.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 041,19 € | 21.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0637/18 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 546 777,84 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0638/18 | výkon správy majetku 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 18.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0636/18 | 1x letenka-VIE-BRIU-VIE-24.-26.4.2018-Mgr.Barbora Lukáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 514,23 € | 18.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0083/18 | el.energia 06/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 18.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0084/18 | el.energia 06/2018 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 18.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0085/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F3.5-č.44 za 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 18.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0086/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F4.5-č.66 za 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 18.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0087/18 | koncesionárske poplatky 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 18.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0088/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Mesto Malacky-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestský úrad Malacky | 00304913 | 10 938,01 € | 18.05.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0635/18 | za účasť na PIHS Praha 17.-18.5.2018-JUDr.Ing.Jana Ježíková,MUDr.Tomáš Szalay | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Contour s.r.o. | 25114905 | 1 206,00 € | 18.05.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0089/18 | daň z nehnuteľností na rok 2018-Obec Nová Dedinka-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | 125,22 € | 18.05.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0090/18 | daň z nehnuteľností na rok 2018-Obec Častá-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Častá | 00304701 | 4,03 € | 18.05.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0081/18 | daň z nehnuteľností na rok 2018-Obec Nová Dedinka-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | 125,22 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0631/18 | vodné, stočné, zrážky za obd. 12.04.2018-11.05.2018 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 238,79 € | 17.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0632/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0019/18--online prístupy-SME,TREND,DENNÍK N na rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | Stavebné práce, opravárenské práce | 380,00 € | 17.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| B/0633/18 | VYÚČTOVACIA k Z/ 0021/18-publikácia-Pracovnoprávne vzťahy v školstve | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | Stavebné práce, opravárenské práce | 19,80 € | 17.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| B/0634/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - Stavebný dozor-Prepojenia cyklotrás v reg. s Eurovela 13(projekt SACRA VELO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 17.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0082/18 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 06/2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 468,20 € | 17.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0629/18 | služby v oblasti PO za 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 16.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0627/18 | za zabezpečenie služieb spojených so správou registratúrnych záznamov-dokumentácia Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKURIA a. s. | 35801913 | 19 317,42 € | 16.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0628/18 | DOBROPIS-City TV- výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | -2 362,50 € | 16.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0630/18 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd. INTERACT-sekretariát-úradu BSK za apríl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 80,00 € | 16.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0079/18 | úhrada poistného 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 15.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0626/18 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za apríl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 1 674,00 € | 15.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| D/0080/18 | daň z nehnuteľností na rok 2018-Obec Častá-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Častá | 00304701 | 4,02 € | 15.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0625/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-vstupenky autorského divadla LA KOMIKA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART GALLERY občianske združenie | 30857686 | -450,00 € | 14.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0621/18 | vodné, stočné za obd. 04/2018- Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0618/18 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 49,69 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0611/18 | aktualizácie programu ASPI od 1.1.2018 do 30.4.2018 podľa zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 1 127,96 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra |