Faktúry
Počet záznamov: 26312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0087/19 | Rekonštrukcia mostného objektu č.II/503-022-prepojenie II/503-Malacky-D2 za obd.august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 96 878,00 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1329/19 | spracovanie Strategickej hlukovej mapy v okolí ciest II. a III.triedy v správe Regionálnych ciest Bratislava,a.s. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 21 000,00 € | 25.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| K/0086/19 | výkon činnosti SD-Objekt IV - SOŠ,Ivánska cesta 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | 2 160,00 € | 25.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1331/19 | Deň európskej spolupráce(ECDAY 2019)-24.09.2019-vystúpenie Celeste Buckingham | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Buckingham Entertaiment Group s.r.o. | 45288992 | 3 600,00 € | 25.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1327/19 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 705 212,99 € | 25.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| K/0088/19 | Revitalizácia cestného telesa v úseku Rohožník na cesta III/1113,staničenie 10,1-11,6 km za obd. august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 787 105,19 € | 25.09.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1328/19 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 296 365,39 € | 25.09.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1320/19 | Župný športový deň pre stredoškolákov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 1 313,28 € | 24.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1324/19 | odvoz odpadu z budovy na Hramincovej 1, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | 4 762,92 € | 24.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| D/0116/19 | preddavková platba za odber tepla - 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 780,00 € | 24.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| D/0117/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 10/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 943,82 € | 24.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1317/19 | Strategické plánovanie v kultur.organizáciach-tréning-18.-.19.9.2019-p.Čavojská,p.Formánková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 100,00 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1319/19 | dodanie súhr. zborníkov,zápisníkov,pier-konferencia BSK-BA župa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Karol Prudil | 46773461 | 4 984,20 € | 23.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1318/19 | Župný športový deň 201-tričká s potlačou-50ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TEX-PRINT v. d. | 35802987 | 373,80 € | 23.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1316/19 | zabezpešenie služieb-Creative study tour-projekt DANUBE BIKE&BOAT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAXTRAVEL, s. r. o. | 31340571 | 9 495,50 € | 23.09.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1311/19 | balík služieb (CREDIT 20) na portáli www.profesia.sk na obd. 16.9.2019-15.9.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 1 198,80 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1315/19 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.04-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 662,41 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1313/19 | kampaň Župné školy 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. | 36725838 | 475,20 € | 20.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1312/19 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č. 9 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 20.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1314/19 | reklamné a propagačné predmety s potlačou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 3 690,00 € | 20.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1308/19 | za vypracovanie Správy o faktických zisteniach v súvislosti s overovaním ukazovateľov pre EIB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 600,00 € | 19.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1305/19 | servisná odborná prehliadka klimat. zariadenia TOSHIBA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 363,42 € | 19.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1306/19 | oprava,konfigurácia,profylaktika-HP Notebook | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 166,80 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1310/19 | poplatok za pravidel.ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia-Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 19.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1307/19 | spravodajský servis za august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 19.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1304/19 | vodné,stočné,zrážková voda za obd.-01.07.2019-31.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zipp office park s.r.o | 51288508 | 1 013,57 € | 19.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1301/19 | za dodávku vody za obd. 25.07.2019-24.08.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 9,35 € | 18.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1302/19 | doplatok k f.č. B/1097/19-služby za 08-09/2019-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 0,80 € | 18.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1309/19 | prenájom rohoží za obd. 12.08.2019-11.08.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 90,62 € | 18.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1303/19 | letenka-Brusel-Turku-Brusel-12.9.-13.9.2019-Mgr.D.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 428,65 € | 18.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra |