Faktúry
Počet záznamov: 23197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0670/18 | odborný seminár-Zákazky financované z eurofondov-23.05.2018-Mgr.Žaneta Chýlová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 74,00 € | 28.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0668/18 | zabezpečenie vykonania kontroly chladiacich zariadení na únik F-plynov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TDS s.r.o. | 44828390 | 344,02 € | 28.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0663/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 25.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0664/18 | servisné práce ColorQube 9201,XEROX WC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 144,00 € | 25.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0659/18 | zabezpečenie odkanalizovania čističky odpadovej vody a vývoz odpadu z ČOV na Donaskej 60 v Záhor.Bystrici na eko likvidáciu-raz mesačne/4 mesiace na ČOV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PK - KRTKOVANIE, s.r.o. | 50107364 | 11 004,00 € | 24.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0660/18 | zabezpečenie vývozu 45 ton odpadu na eko likvidáciu v Záhorskej Bystrici | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PK - KRTKOVANIE, s.r.o. | 50107364 | 6 750,00 € | 24.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| K/0005/18 | zabezpečenie doplnku k projektovej dokumentácii zateplenia Gymnázia, Ul.1.mája č.8, Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INŽINIERSKÝ ATELIÉR, s. r. o. | 44768231 | 720,00 € | 24.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0657/18 | zabezpečenie ubytovania a spiatočných leteniek pre zamest.INTERACT- p.Mgr.Masácová, p.Krutá- VIE-Tallinn-VIE- 13.05.2018-17.05.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 078,64 € | 24.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0658/18 | zabezpečenie ubytovania a spiatočných leteniek pre zamest.INTERACT- p.Mgr.Masácová, Mgr.Chylová, p.S.Csahók- VIE-Tallinn-VIE- 13.05.2018-17.05.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 2 157,36 € | 24.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0093/18 | projekt DANUBE BIKE&BOAT-poistenie fotoaparát,noteboook | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 90,59 € | 24.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0655/18 | čistenie upchatej ležatej a zvislej kanalizácie internát na SOŠ IT, Hlinická 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 825,18 € | 24.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0656/18 | Jarný servis klimatizačných zariadení budova Úradu BSK, Sabinovská 16, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 6 476,64 € | 24.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0652/18 | STORNO-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018-28.02.2018-Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -1 324,90 € | 23.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0654/18 | zabezpečenie poklepávacích kameňov na tlač. konf. k Rekonštrukcii Centrám odb. vzdelávania a prípravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JAZO, s.r.o. | 35820535 | 249,00 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0651/18 | refakturácia spotreby energií a služby za obd. 04/2018--na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 2 506,72 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0650/18 | DOBROPIS-vodné,stočné,odpadová voda za I.Q.2018-Stará Vajnorská,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | -190,75 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0649/18 | za používanie PSOV za obdobie I.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 642,07 € | 23.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0661/18 | darčekové poukážky pre nákup kníh-2900ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 72 500,00 € | 23.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0662/18 | DOBROPIS-zľava z darčekových poukážok na knihy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | -22 501,00 € | 23.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0646/18 | 1x letenka-Viedeň-Tallin-Viedeň-13.5-16.5.2018,1x ubytovanie hotel Tallin-13.5.-16.5.2018-Patrícia Mešťan | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 623,49 € | 22.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0647/18 | 1x letenka-Viedeň-Tallin-Viedeň-13.5-16.5.2018,1x ubytovanie hotel Tallin-13.5.-16.5.2018-Martin Urmanič | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 651,12 € | 22.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0644/18 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 195,36 € | 22.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0645/18 | DOBROPIS- ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obd. 01.01.-31.12.2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -0,77 € | 22.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0648/18 | za dodanie English File Pre-Intermediate-učebnica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 57,60 € | 22.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0092/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Hlavná mesto SR Bratislava-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 78 934,49 € | 22.05.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0641/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0028/18--predplatné týždenníka PLUS 7 dní na rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 51,80 € | 21.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0640/18 | za dodávku vody za obd. 25.03.2018-24.04.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 37,81 € | 21.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0639/18 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.04.2018-30.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 895,87 € | 21.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0642/18 | seminár-Ochrana osobných údajov v roku 2018-16.5.2018-Mgr.M.Mikula,Ing.P.Mrázik,Mgr.H. Polgár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 234,00 € | 21.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0643/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - Prepojenia cyklotrás v reg. s Eurovelo 6 a Eurovelo 13(projekt SACRA VELO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 21.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra |