Faktúry
Počet záznamov: 23197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0802/18 | nákup a výmena náhradného dielu do serveru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 141,60 € | 21.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0803/18 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za máj 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 200,00 € | 21.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0806/18 | poplatok za domenu bratislavasamit.sk za obd. 15.06.2018-14.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 31,87 € | 21.06.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/0798/18 | úpravy letáku a brožúrky-Vláčik Záhoráčik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | sowa studio s.r.o. | 47875402 | 72,00 € | 20.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0795/18 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 48,00 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0794/18 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská 16 - 07.06.2018 a 13.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 19.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0796/18 | brožúra Programové vyhlásenie BSK angl.mutácia-400ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WELTPRINT, s.r.o. | 35751797 | 639,60 € | 19.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0797/18 | dodávka a montáž žalúzií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 66,06 € | 19.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0968/18 | STORNO-nesprávne fakturačné údaje BSK-konzekutívne tlmočenie-Brusel-19.6.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Belisová Traductrice & Interprete | 0829081170 | -363,00 € | 19.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0787/18 | TREND Marketing Summit 2018-konferencia-14.6.2018-PhDr. B.Masarovič | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 279,60 € | 18.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0791/18 | seminár:Pravidlá a príprava verejn.obstáravania pri čerpaní eurofondov-30.1.2018-Ing.Jana Koľajová,Ing.Matej Meľo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 240,00 € | 18.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0790/18 | vodné, stočné, zrážky za obd. 12.05.2018-11.06.2018 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 238,79 € | 18.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0789/18 | refakturácia spotreby energií a služby za obd. 05/2018--na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 2 369,83 € | 18.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0788/18 | za dodávku vody za obd. 25.04.2018-24.05.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 35,04 € | 18.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0792/18 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 18.06.2018-15.06.2018-Riaditeľ/riaditeľka Divadla LUDUS,08.06.-22.06.2018-Vedúci odd.marketingu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 153,60 € | 18.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0786/18 | 1x letenka-Viedeň-Sofia a späť-05.06.-07.06..2018-Mgr. Dominika Forgáčová PhD. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 418,00 € | 18.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0793/18 | tričká s potlačou-MDD-15.6.2018-81ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 629,21 € | 18.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0784/18 | búdka pre dážďovníky na atiku-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APUS Slovakia s.r.o. | 46009558 | 1 140,00 € | 15.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0785/18 | konštrukcia pre búdky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APUS Slovakia s.r.o. | 46009558 | 176,40 € | 15.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0774/18 | el. energia 04/2018 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 388,38 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0782/18 | dodávka a montáž podlahových krytín-mediálna miestnosť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 727,09 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0783/18 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -26,34 € | 14.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0776/18 | Participatívny rozpočet-za výrobu produktu BSK_1.fáza | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 60,00 € | 14.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0777/18 | Participatívny rozpočet-produkt BSK 2018-rozhlasová kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 2 597,40 € | 14.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0778/18 | LUDUS-BSK 2018 za obdobie Máj 2018-rozhlasová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 654,30 € | 14.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0775/18 | Participatívny rozpočet-Rádio BEST FM -za vysielanie reklamy za obd. 23.5.2018-01.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 552,00 € | 14.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0107/18 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - máj 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 17 879,25 € | 14.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0779/18 | Participatívny rozpočet-kampaň BSK rádio Anténa Rock | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 120,00 € | 14.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0780/18 | ubytovanie v Lille,Francúzsko,spiatočné letenky-Viedeň-Brusel-Viedeň-7.6.2018-8.6.2018-Mgr.Petra Masácová,Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 697,31 € | 14.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0781/18 | ubytovanie v Lille,Francúzsko,spiatočné letenky-Viedeň-Brusel-Viedeň-7.6.2018-8.6.2018-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 348,69 € | 14.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra |