Faktúry
Počet záznamov: 23197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0959/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015-prenájom v k.ú. Zohor za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0960/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú. Karlova Ves za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0942/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd. 01.06.2018-30.06.2018 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -0,68 € | 16.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0935/18 | telekomunikačné služby mob. oparátora za obd. 01.06.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 749,89 € | 16.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0936/18 | brožúra Metropolický región na Dunaji - 800ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WELTPRINT, s.r.o. | 35751797 | 1 012,00 € | 16.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0940/18 | poistné Komplexné centrum hydroterapie od 10.08.2018 - 09.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 957,00 € | 16.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0938/18 | termotransferová páska Z5095 a štítky do označovača Citizen CL-S321 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Next Form, spol. s r.o. | 46989064 | 99,24 € | 16.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0941/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - zateplenie objektov školy-Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 16.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0929/18 | LUDUS-BSK 2018 za obdobie Jún 2018 - rozhlasová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 2 009,40 € | 13.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0930/18 | participatívny rozpočet-produkt BSK 2018 - rozhlasová kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 448,80 € | 13.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0931/18 | spravodajský servis za jún 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 13.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0932/18 | zabezpečenie dezinsekčných prác v budove Úradu BSK po vytopení dňa 06.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 996,00 € | 13.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0934/18 | služby za aktuálne obdobie - 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 13.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0928/18 | 5x letenka-VIE-BRU-VIE-03.07.-05.07.2018-Mgr.Judaj Droba, MBA,MA, Mgr.Lukáčová,Ing.Mešťan,p.Beňadiková,Mgr. Fitz. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 2 290,00 € | 13.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0923/18 | vodné Malinovo za obd. 18.05.2018 - 17.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 61,76 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0926/18 | BSK 2018 - INZERCIA - Jún 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 3 078,61 € | 12.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0925/18 | zabezpečenie pilotných prednášok - Ako inšpirovať študentov k podnikaniu-pre študentov str.škôl zriadených BSK - 04.06.2018 a 08.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JCI - Slovensko | 42126754 | 160,00 € | 12.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0927/18 | el. energia 06/2018 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 549,45 € | 12.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0924/18 | potlač ochranných pracovných prilieb pre stavbu-pre vedenie BSK, na kontrolné dni stavebných prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 144,00 € | 12.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0933/18 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - jún 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 803,75 € | 12.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0914/18 | paušálna mesačná platba za služby 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| K/0011/18 | za vykonané práce na základe Zmluvy o dielo Sanácia vlhkosti objektov Múzea Ferdiša Kostku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BH Agro Energo s.r.o. | 45981957 | 24 061,14 € | 11.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0917/18 | zabezpečenie reprezentačných darov-víno pre oficiálne návštevy na Úrade BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Víno Miroslav Dudo | 30787793 | 138,00 € | 11.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0912/18 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 65,20 € | 11.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0915/18 | Business CityNET 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 679,60 € | 11.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0918/18 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za jún 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 3 456,00 € | 11.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0921/18 | zrážkový úhrn za 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 106,16 € | 11.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0110/18 | úhrada poistného 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 54,72 € | 11.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0920/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.07.2018-31.07.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 11.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0913/18 | služby a systémová podpora SPIN za 07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra |