Faktúry
Počet záznamov: 23197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1000/18 | demontáž a odstránenie padnutého plechu zo strechy cykloodpočívadla Svätý Jur - Biely Kríž | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 496,92 € | 25.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1003/18 | servisné práce ColorQube 9303, WC 7125 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 192,00 € | 25.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1002/18 | v súlade s čl.2 a 3 zmluvy o spolupráci zo dňa 13.04.2018 služby spojené s Bratislava CARD z Bratislavského regiónu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská organizácia cestovného ruchu | 42259088 | 10 000,00 € | 25.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1001/18 | výroba oznamu BSK - Participatívny rozpočet - Anténa Rock - 16.07.-19.08.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 120,00 € | 25.07.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0995/18 | zabezpečenie školenia-GDPR training course- 20.08.2018-23.08.2018-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | The Knowledge Academy Limited | 00000000 | 2 374,05 € | 25.07.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0996/18 | školenie-Pripravované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní z pohľadu praxe-24.07.2018-p.Krutá, p.Garajová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 216,00 € | 25.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0997/18 | školenie-Pripravované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní z pohľadu praxe-24.07.2018-p.Hlubocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 25.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0993/18 | prenájom rohoží za obd. 18.06.2018-15.07.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 88,80 € | 24.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0991/18 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd. 20.07.2018-03.08.2018-Referent odd. riadenia projektov-projektový manažér INTERREG SK-AT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 24.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0992/18 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd. 23.07.2018-06.08.2018-Referent odd.auditu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 24.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0994/18 | tlmočnícke služby EN-SK na stretnutí delegácie BSK s kabinetom komisárky pre reg.politiku Coriny Cretu-04.07.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Jana Nagyová | 14136538 | 180,00 € | 24.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0986/18 | VYÚČTOVACIA k Z /0037/18-VestníkMZ SR-Zoznam úradne určených cien liekov od 01.07.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 23.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0987/18 | VYÚČTOVACIA k Z /0035/18-VestníkMZ SR-Zoznam úradne určených cien liekov od 01.07.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 23.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0988/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0036/18-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných pomôcok od 01.07.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 23.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0989/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0038/18-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných dietetických potravín od 01.07.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 23.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0969/18 | konzekutívne tlmočenie-Brusel-19.6.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Belisová Traductrice & Interprete | 0829081170 | 300,00 € | 23.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0983/18 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 297,56 € | 23.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0985/18 | tlač a distribúcia Mesačníka BK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2ip Printing Solutions s.r.o. | 35912812 | 11 582,80 € | 23.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0984/18 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 915,60 € | 23.07.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0982/18 | pietny akt pri Pamätníku na Slavíne-73.výročie Dňa víťazstva nad fašizmom-09.05.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 20.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0981/18 | konštrukcie a montáž búdok pre dážďovníky - päť objektov v správe BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APUS Slovakia s.r.o. | 46009558 | 1 294,80 € | 20.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0980/18 | hygienické a čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 066,08 € | 20.07.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0978/18 | výkon správy majetku 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 19.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0979/18 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 504 196,18 € | 19.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0972/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shopping ya mesiac 05/2018 - podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,60 € | 19.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0973/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shopping ya mesiac 06/2018 - podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,60 € | 19.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0975/18 | za realizáciu prác za mesiac 07/2018 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 19.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0971/18 | servis, údržba kavovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 48,00 € | 19.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| K/0012/18 | revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky - Chorvátsky Grob-časť Čierna Voda-za obdobie jún 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 459 481,06 € | 19.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| K/0013/18 | revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky - Závod-za obdobie jún 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 641 011,20 € | 19.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra |