Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1369/18 | ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2018-technické zabezpečenie(kabeláž-elektrifikácia) podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 985,00 € | 09.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1370/18 | ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2018-technické zabezpečenie (osvetlenie a pódium) podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 995,00 € | 09.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1372/18 | Župné školy pre Teba-Malacky zabezpečenie brandingu a výroby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 120,00 € | 09.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1373/18 | Župné školy 2018 v Avione-technické zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 960,00 € | 09.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1374/18 | Župná škola pre Teba-Pezinok-technické zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 960,00 € | 09.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1376/18 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac september 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 09.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1375/18 | Brožúra A5-1520ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 2 368,39 € | 09.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1362/18 | služby a systémová podpora SPIN 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 09.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| K/0029/18 | STORNO z dôvodu neuzatvorenej zmluvy o dielo-Synagóga Senec-elektoinštalácie,slaboprúdovej inštalácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. Prevádzka:Letná 40,040 01 Košice | 36575283 | -1 900,00 € | 08.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| K/0030/18 | STORNO z dôvodu neuzatvorenia zmuvy o dielo-Synagóga Senec-výkon autorského dozoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. Prevádzka:Letná 40,040 01 Košice | 36575283 | -750,00 € | 08.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1354/18 | STORNO z dôovodu neúčasti JUDr. Ing.Jany Ježíkovej- seminár: Zákon o sťažnostiach-12.9.2018-Ing.JUDr. Jana Ježíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum účelových zariadení Stredisko Inštitút pre verejnú správu | 42137004 | 45,00 € | 08.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1353/18 | Konferencia Stavebné úrady 2018-27.-28.9.2018-Ing.Kristínová B.,Ing. Hapčová J. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 196,00 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1356/18 | vodné, stočné za obd. 09/2018 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1351/18 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 07-09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 1 116,00 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1352/18 | Business CityNET 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 679,60 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1357/18 | služby v oblasti PO - oprava-tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 180,00 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1360/18 | Vestníky MZ SR platné od 1.októbra 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 53,90 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1349/18 | za moderovanie v rámci podujatia Župné školy pre Teba - 05.10.2018 v Pezinku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Roman Bomboš, s.r.o. | 51274167 | 576,00 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| D/0150/18 | poistenie budovy-Bezpečný ženský domov-za obd. 22.10.2018-21.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 265,78 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1355/18 | za teplo - Sabinovská - za obd.31.08.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 80,74 € | 08.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1347/18 | prenájom miestnosti pre 20-30 oosôb - Konferencia cestovného ruchu-27.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Dom Centrope | 42168937 | 180,00 € | 08.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1348/18 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 08.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1350/18 | za doplnk.službu e-VUC RZ plus pri prístupe BA-BA BCN21,Security Management-GDPR,ICT monitoring,správa DIKS-09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11 068,80 € | 08.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1358/18 | poplatky za 09/2018 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 627,64 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1359/18 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za september 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 2 025,00 € | 08.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1361/18 | Brožúra A5-300ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 467,45 € | 08.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1341/18 | Októberfest-29.9.2018- vystúpenie vokálnej skupiny Fragile | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VOCE, s.r.o. | 50718975 | 3 500,00 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1344/18 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 104,12 € | 05.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1346/18 | strážna služba za 09/2018- Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 18 053,28 € | 05.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1342/18 | Októberfest- vystúpenie vokálnej skupiny Billy Barman | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gentle Groove Production, s.r.o. | 35934646 | 3 600,00 € | 05.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra |