Faktúry
Počet záznamov: 23197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0116/18 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 08/2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 468,20 € | 30.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0117/18 | el.energia 08/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 30.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0118/18 | el.energia 08/2018 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 30.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0119/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F3.5-č.44 za 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 30.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0120/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F4.5-č.66 za 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 30.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0121/18 | koncesionárske poplatky 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 30.07.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1020/18 | STORNO-náklady hradí RCB a.s.-oprava čelné sklo MB Actors,tesnenie MB Actors | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BICAR SK s.r.o. | 47335947 | 815,22 € | 27.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1018/18 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 188,80 € | 27.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1007/18 | na základe nájomnej zmluvy č.804096529-8-2015-NZNP v k.ú.Staré Mesto za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 27.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1015/18 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015 v k.ú.Petržalka za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1017/18 | vodné, stočné za obd. 10.06.2018-09.07.2018 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 332,12 € | 27.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1008/18 | na základe nájomnej zmluvy č.804690242-8-2015 v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1009/18 | na základe nájomnej zmluvy č.806005053-8-2015 v k.ú.Lamač za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1010/18 | na základe nájomnej zmluvy č.847755011-8-2015 v k.ú.Podunajské Biskupice za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1011/18 | na základe nájomnej zmluvy č.842036006-8-2015 v k.ú.Nové Košariská za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1012/18 | na základe nájomnej zmluvy č.846813007-8-2015 v k.ú.Plavecký Štvrtok za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1013/18 | na základe nájomnej zmluvy č.810649905-8-2015 v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1014/18 | na základe nájomnej zmluvy č.805866854-8-2015 v k.ú.Rača za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1016/18 | na základe nájomnej zmluvy č.835196055-8-2015 v k.ú.Malacky za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1019/18 | školenie používateľov na úpravy zostáv v prostredí iReport | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 935,90 € | 27.07.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1021/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0026/18-DOBROPIS-2.zálohová platba za obdobie apríl - jún 2018 v zmysle č.III.,ods.5 Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 34 662,89 € | 27.07.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1006/18 | Storno z dôvodu neuvedenia dod.produktov-keramika- na reprezentačné účely súvisiace s funkciou predsedu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renáta Hermysová | 11695137 | -1 158,00 € | 26.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/1005/18 | Participatívny rozpočet-za výrobu produktu BSK na okruhu Fun Rádio ZÁPAD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 120,00 € | 26.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1004/18 | vlajky : SR 5ks, EU 2ks, BSK 5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 512,64 € | 26.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0112/18 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12 000,00 € | 25.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0114/18 | STORNO-suma je iba oznámenie-úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-EČV BL-274IS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | -264,70 € | 25.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0990/18 | parkovné BL 052 MK za 07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 25.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0113/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018 - Mesto Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 346,92 € | 25.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0998/18 | refakturácia spotreby energií a služby za obd. 06/2018-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 1 911,44 € | 25.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0999/18 | vytlačenie projektovej dokumentácie-Obnova SOŠ Hlinícka,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SUPI, s.r.o. | 35888610 | 468,00 € | 25.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra |