Faktúry
Počet záznamov: 23197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0136/18 | koncesionárske poplatky 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 31.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| D/0139/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Hlavná mesto SR Bratislava-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 78 934,49 € | 31.08.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1159/18 | STORNO-vystavenie fak. pred dod.služby-1x letenka-TXL-BRU-TXL-25.-28.9.2018-Beresová Simona | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 196,84 € | 30.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1150/18 | STORNO-sys.EPI nahradila lic sytému ASP-EPI Právny systém-ročný prístup za obd. 27.09.2018 do 26.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | S-EPI, s.r.o. | 36014991 | -661,44 € | 28.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1152/18 | oprava núdzového osvetlenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 753,96 € | 28.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1147/18 | znalecký posudok - Plavecké Podhradie, Sološnica-pozemky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 650,00 € | 28.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1148/18 | znalecký posudok - Gajary-pozemky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 300,00 € | 28.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1149/18 | zabezpečenie realizácie VO - Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 28.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1151/18 | oprava klimatizačných zariadení v budove Úradu BSK,Sabinovská 16,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 18 446,04 € | 28.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1146/18 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 2 305,78 € | 28.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1142/18 | prenájom rohoží za obd. 16.07.2018-12.08.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 88,80 € | 27.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1145/18 | Inštalácia dáždnikovej ulice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Galéria Nedbalka | 45739498 | 2 500,00 € | 27.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1141/18 | členský príspevok EZÚS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 11 584,80 € | 27.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1177/18 | STORNO-nesprávne vystavená faktúra-tlač plagátu motív BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | euroAWK, spol. s r.o. | 35808683 | 162,00 € | 27.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1144/18 | výroba informačných tabúľ BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAPRINT TRADE s.r.o. | 47489316 | 371,52 € | 27.08.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1143/18 | za expertnú poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu OP/6/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 7 408,80 € | 27.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| D/0131/18 | nemocnica Malacky - poistenie nehnuteľnosti 13.09.2018-12.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 2 323,57 € | 24.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1140/18 | Participatívny rozpočet-kampaň BSK rádio Anténa Rock | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 378,00 € | 24.08.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1132/18 | vodné, stočné za obd. 10.07.2018-09.08.2018 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 242,95 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1133/18 | STORNO nesprávny dátum fakturácie-oprava výťahu-senzor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 682,08 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1134/18 | oprava výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 36,00 € | 23.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1130/18 | oprava strechy na pavilóne R - DSS ROSA,Dúbravská cesta 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 30 218,88 € | 23.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1135/18 | služby a systémová podpora SPIN za 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 23.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1136/18 | ročný poplatok za hosting.hotline, údržbu sw PROEBIZ a správu dát na obd. 20.08.2018 - 19.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 888,00 € | 23.08.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1131/18 | oprava kotolne OA Račianska 107,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 59 212,07 € | 23.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1138/18 | vymaľovanie priestorov Úradu BSK po živelnej udalosti-vytopenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 12 603,00 € | 23.08.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1139/18 | vymaľovanie vnútor.priestorov Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 5 046,61 € | 23.08.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1137/18 | 1x letenka-Viedeň-Berlín-Viedeň-17.8.-23.8.2018-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 240,00 € | 23.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1129/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0045/18-hosting Virtuálny server-28.8.2018-27.9.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 81,58 € | 22.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1127/18 | refakturácia spotreby energií a služby za obd. 07/2018-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 1 982,24 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra |