Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1618/18 | Deň župných škôl-Malacky-28.9.2018-moderátorske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zanzara s.r.o | 35938340 | 624,00 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1614/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 10/2018-elektrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 458,64 € | 14.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1616/18 | v zmysle plnenia zmluvy medzi BSK A BFZ-prenájom ihriska FK Rača - 8.10.-30.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Futbalový klub Rača | 31769756 | 3 466,80 € | 14.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1613/18 | dodávka a montáž krytín a príslušenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 3 255,46 € | 14.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1619/18 | strážna služba za 10/2018- Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Apriority services a.s. | 35783176 | 18 655,06 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| K/0042/18 | v súlade so Zmluvou o dielo-práce vykonané na stavbe-Rekonštrukcia cesty III/1113-Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. | 34112103 | 593 336,30 € | 14.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1617/18 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 895,24 € | 14.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1615/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 14.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1604/18 | knihy: Slovakia : The Legend of the Linden-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Global Slovakia | 50662155 | 225,00 € | 13.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1596/18 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody pre Družstvo podielnikov Devín za obd. 01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo podielnikov Devín | 00190802 | 937,19 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| D/0160/18 | úhrada poistného 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 40,32 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1608/18 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.31.10.2018-14.11.2018-Referent na odbore reg.a fin.soc.služieb,referent odd. soc.pomoci na obd. 31.10.-14.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 189,60 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1609/18 | Deň európskej spolupráce-13.10.2018-zvukový dizajn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Hulanský | 7506136319 | 200,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1605/18 | v zmysle plnenia zmluvy medzi BSK A BFZ-prenájom ihriska-2.10.-25.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obecný futbalový klub Dunajská Lužná | 30798515 | 3 760,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1598/18 | servisná prehliadka klimatizačných zariadení TOSHIBA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 346,32 € | 13.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1595/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.11.2018-30.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1593/18 | paušálna mesačná platba za služby 09/2018 a servisné práce 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 782,60 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1594/18 | Business CityNET 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 679,60 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1606/18 | za výrobu produktu BSK/moderátorsky vstup+KI na okruhu FUN RADIO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 3 180,00 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1607/18 | monitoring médií-10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1600/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015-prenájom v k.ú. Vajnory za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 13.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1597/18 | poplatky za 10/2018 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 705,68 € | 13.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1603/18 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.10.2018-31.10.2018 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 180,00 € | 13.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1599/18 | el. energia 10/2018- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 656,35 € | 13.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1601/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd. 30.09..2018-31.10.2018 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 244,93 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1602/18 | DOBROPIS-el. energia kaštieľ Malinovo za obd. 01.10.2018 - 31.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -335,67 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1610/18 | tlmočnícke služby SK-EN-SK na stretnutí delegácie BSK -seminár k budúcnosti kohéznej politiky-Brusel-9.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Jana Nagyová | 14136538 | 250,00 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1591/18 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 396,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1592/18 | STORNO fak.bola vystavená skôr ako dodaná služba-projekt Transdanube Pearls-prekladateľské služby z anglického jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE, s.r.o. | 45411875 | 37,80 € | 12.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| D/0158/18 | náhrady trov konania štátu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný súd Pezinok | 42128234 | 1 022,15 € | 12.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |