Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1663/18 | 2x ubytovanie-HOTEL HILTON-SOFIA-4.11.-7.11.2018-Mgr.Masácová Petra,p.Krutá Eva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 570,00 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1664/18 | 2x letenka-VIEDEŃ-SOFIA a späť-4.11.-7.11.2018-Mgr.Masácová Petra,p.Krutá Eva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 441,00 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1643/18 | 1x letenka VIE-BRU-VIE-15.11.2018-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 280,00 € | 19.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1644/18 | 1x letenka VIE-BRU-VIE-15.11.2018-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 280,00 € | 19.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1639/18 | zabezpečenie Distribúcie brožúr STREDNÁ PRE MŇA-kuriérske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Direct Parcel Distribution SK s. r. o. | 35834498 | 193,08 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1632/18 | seminár:Elektronizácia štátnej správy a samosprávy v závere roku 2018-Bratislava-14.11.2018-2 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 138,00 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1640/18 | stredná pre mňa-za reklamu umiestnenú na webe FUN Web za obdobie 01.11.2018-11.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 4 028,56 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1641/18 | stredná pre mňa-vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO za obdobie 01.11.2018-09.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 7 312,80 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1633/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shopping za mesiac 07/2018 - podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios s.r.o. | 48234702 | 495,60 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1634/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shopping za mesiac 08/2018 - podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios s.r.o. | 48234702 | 495,60 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1635/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shopping za mesiac 09/2018 - podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios s.r.o. | 48234702 | 495,60 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1636/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shopping za mesiac 10/2018 - podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios s.r.o. | 48234702 | 495,60 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| D/0164/18 | poistné stavby Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi za obd. 01.12.2018-30.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2 653,03 € | 16.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1638/18 | zabezpečenie cateringu-seminár BSK v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest-9.10.2018-Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | La Famille d´Adam sprl | 0478136061 | 195,27 € | 16.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1637/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shopping za mesiac 11/2018 - podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,60 € | 16.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1620/18 | prenájom rohoží za obd. 08.10.2018 - 04.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 90,62 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1625/18 | Župné školy pre Teba-12.10.2018-MsKs Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 450,00 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1626/18 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č.11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 187,50 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1629/18 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -22,74 € | 15.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1628/18 | servisné práce na základe servisného protokolu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Vlado | 33998205 | 133,40 € | 15.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0161/18 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 550,60 € | 15.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1623/18 | zabezpečenie policových regálov pre potreby Úradu BSK - 7ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 814,80 € | 15.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1621/18 | oprava podlahy v dielni objektu školy, SOŠ informačných technológií, Hnilická 1, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 19 561,99 € | 15.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1622/18 | výmena horizontálnych rozvodov TUV na SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 59 219,33 € | 15.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1631/18 | Druhá celoslovenská pacientská konferencia AOPP-konfer.poplatok-23.11.-24.11.2018-5 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asociácia na ochranu práv pacientov SR, občianske združenie | 30787237 | 1 000,00 € | 15.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1627/18 | Stoličky Bora Bistrot-5ks Centrum hydroterapie Gaudeamus-ZRK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gardin, s.r.o. | 43989811 | 265,00 € | 15.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1630/18 | poplatok za doménu: region-bsk.sk za obd. 12.11.2018 - 11.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 27,88 € | 15.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1624/18 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 100,00 € | 15.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1612/18 | služby v oblasti PO za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 14.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1611/18 | spravodajský servis za október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra |