Faktúry
Počet záznamov: 23197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1237/18 | tepovanie+strojové umývanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEHOS PLUS s.r.o. | 46979760 | 1 260,00 € | 17.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1235/18 | geometrický plán na odňatie z poľnohospodárskej pôdy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 618,00 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1236/18 | geometrický plán na odňatie z lesných pozemkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 1 044,00 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1232/18 | zabezpečenie projektu Magio Pláž učiteľom 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MW PROMOTION, spol. s r.o. | 31620124 | 14 904,00 € | 17.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1229/18 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 195,00 € | 17.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| K/0021/18 | na základe Mandátnej zmluvy-Výkon činn.SD investora-Prepojenie cyklotrás v reg. s Eurovelo 6 a Eurovelo 13(projekt SACRA VELO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INFRAM SK s.r.o. | 43864350 | 1 879,60 € | 17.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1223/18 | STORNO-nesprávne vystavená faktúra-tlač plagátu motív BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | euroAWK, spol. s r.o. | 35808683 | -162,00 € | 14.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1222/18 | servis, údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 150,00 € | 14.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1225/18 | zabezpečenie monitoringu,diagnostiky a čistenie splaškovej,dažďovej kanalizácie na Úrade BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PK - KRTKOVANIE, s.r.o. | 50107364 | 5 628,00 € | 14.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1226/18 | za realizáciu prác za mesiac 09/2018 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. lužieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 14.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1227/18 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd. 11.09..2018-25.09.2018-Referent odd. investičných činností | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 14.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1228/18 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 236,78 € | 14.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1224/18 | zabezpečenie priestorov-zasadnutie PS INTERACT IV-5.9.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Austria Trend Hotel Management Slovakia, s. r. o. | 44657455 | 1 463,00 € | 14.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1216/18 | Participatívny rozpočet-produkt BSK 2018-rozhlasová kampaň-August 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 3 213,00 € | 13.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1217/18 | BSK 2018 - INZERCIA - August 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 6 553,19 € | 13.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1219/18 | BSK 2018 - INZERCIA - August 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 3 285,53 € | 13.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1220/18 | reklamná kampaň Stredná pre mňa-prenájom reklam.panelov-za 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 2 760,00 € | 13.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1209/18 | paušálna mesačná platba za služby 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 13.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1214/18 | Business CityNET 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 692,63 € | 13.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1211/18 | služby v oblasti PO za 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 13.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1215/18 | zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2018,čl.III.ods. 2a)-odplata za mesiace január-júl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 350 000,00 € | 13.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1210/18 | poplatky za 08/2018 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 688,84 € | 13.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1213/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.09.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 13.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1212/18 | el. energia 08/2018- Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 3 237,86 € | 13.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1221/18 | Poklepávanie zákl.kameňa rekonš. kaštieľa v Modre-zabezpečenie ochutnávky vín | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 390,00 € | 13.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1218/18 | DOBROPIS k f.č. 120180638 BSK 2018 - INZERCIA - August 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | -1 015,92 € | 13.09.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1208/18 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd. 07.09.2018-21.09.2018-Referent-manažér pre kontrolu verejného obstarávania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 12.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1204/18 | za servisné práce na Systéme priemyselnej televízie (PTV) Sabinovská 10.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 563,61 € | 12.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1205/18 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 33 651,52 € | 12.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1203/18 | zasadnutie program.skupiny PS INTERACT-5.9.2018-služby a konzumácia v reštaurácii NOBILE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Barkad, s.r.o. | 50751638 | 1 155,20 € | 12.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra |