Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1801/18 | Samolepka-ERB/BSK-1100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 84,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1802/18 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-4.12.-6.12.2018-Mgr.Juraj Droba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 754,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1803/18 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 180,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1804/18 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 160,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1791/18 | Odznak BSK plnofarebný s mag.uzáverom-500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Victoria AG ART s.r.o. | 44040962 | 981,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1780/18 | odstránenie závad na bleskozvode | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 994,75 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1782/18 | mikulášske predstavenie hry-Snehová kráľovna-5.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 818,00 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1781/18 | v zmysle plnenia zmluvy o spolupráci medzi BSK a BFZ-za ubytovacie služby v hoteli NIVY-Bratislava cup 2018-30.11.-02.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STH - Stavohotely, a.s. | 31391621 | 2 451,00 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1785/18 | Business CityNET 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 679,60 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1790/18 | dodávka a montáž podlahových krytín | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 1 175,24 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1788/18 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1789/18 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 189,67 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1779/18 | poplatky za 11/2018 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 736,30 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1783/18 | ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL- Modul M7 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 4 332,00 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1786/18 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1787/18 | správa DIKS,ICT monitoring,Security Manažment-GDPR,e-VUC RZplus-11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11 066,40 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1784/18 | jazyková korektúra- brožúra BSK s názvom 365 dní na župe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 120,00 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1768/18 | vodné Malinovo za obd. 18.10.2018 - 17.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 95,46 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1771/18 | monitoring médií - 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1778/18 | na základe Zmluvy o spolupráci pri vydaní katalógu k výstave súčas.slov.výtvarného umenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | 1 366,30 € | 07.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1776/18 | prenájom administratívnych priestorov na prípravu a zabezpečenie turnajov v termíne od 24.10.-30.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európska agentúra vzdelávania, n.o. | 45746575 | 6 109,44 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1773/18 | el.energia 11/2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 333,37 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1774/18 | el.energia 11/2018 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 058,14 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1775/18 | el.energia za 11/2018 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 19,66 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1769/18 | služby a systémová podpora SPIN za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1770/18 | na základe Servisnej zmluvy k integrov.informač.systému BSK, podľa Čl.8-Príloha 3-služby za 01.09.2018-30.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1772/18 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd. 01.11.2018-30.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -321,34 € | 07.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1777/18 | služby pre prevádzku internetovej stránky www.bratislavaregion.eu - 01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 570,00 € | 07.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1765/18 | súdny preklad z angličtiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN TEN s.r.o. | 50171500 | 102,50 € | 06.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1760/18 | Slovakia Online - Offline monitoring - za 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 06.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |