Faktúry
Počet záznamov: 23197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1323/18 | BSK 2018 - INZERCIA - September 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 5 295,92 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1327/18 | Oktoberfest-29.9.2018-vystúpenie skupiny Korben Dallas | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InnoSense, s.r.o. | 46808124 | 3 000,00 € | 04.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1334/18 | zrážkový úhrn za 09/2018-Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 106,16 € | 04.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1338/18 | seminár: Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zam. do zahraničia-3.10.2018-Ing.M.Kuzma | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 54,00 € | 04.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1329/18 | servisný zásah v kotolni-OA Račianska 107,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 068,95 € | 04.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1330/18 | oprava stropu v dvojbunkách-Školský internát Saratovská 26/B,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 500,55 € | 04.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1335/18 | zabezpečenie činnosti BOZP za 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 04.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1326/18 | Stredná pre mňa kampaň--reklamné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BigMedia spol.s.r.o. | 43999999 | 4 020,00 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1331/18 | softvérová podpora ArcGIS Desktop Basic Single Use na odb.12 mesiacov-do 30.9.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 691,20 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1332/18 | maintenance pre produkt ArcGIS Server Enterpise Standard,ArcGIS Desktop Standard Concurrent USEna odb.12 mesiacov-do 30.9.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 8 914,80 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1339/18 | konzekutívne tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 480,00 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1325/18 | AVION parkovisko-prenájom stanov-28.9.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | L'FABRICA, s.r.o. | 50595831 | 693,60 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1328/18 | 1x letenka TXL-BRU-TXL-25.-28.9.2018-p.Simona Bérešová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 196,84 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1336/18 | el. energia 10/2018 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 04.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1337/18 | DOBROPIS - tepelná energia za 09/2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -16,94 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1317/18 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 50,88 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1319/18 | BSK 2018 - INZERCIA - September 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 10 313,39 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1312/18 | V zmysle Rámcovej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 07.03.2018-za poskytnutie právnych služieb v mesiaci 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 3 828,00 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| K/0027/18 | STORNO z dôvodu neuzatvorenej zmluvy o dielo-Synagóga Senec-elektoinštalácie,slaboprúdovej inštalácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. Prevádzka:Letná 40,040 01 Košice | 36575283 | 1 900,00 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| K/0028/18 | STORNO z dôvodu neuzatvorenia zmuvy o dielo-Synagóga Senec-výkon autorského dozoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. Prevádzka:Letná 40,040 01 Košice | 36575283 | 750,00 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1313/18 | upratovanie - 9/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEHOS PLUS s.r.o. | 46979760 | 4 026,00 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1315/18 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.10.2018-31.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1316/18 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.10.2018-31.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1322/18 | 2x letenka-Bratislava-Brusel-Bratislava-24.9-26.9.2018--p.D.Kubica,p-M.Ševčovič | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 206,00 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1320/18 | 2x letenka VIE-BRUSEL-VIE-25.9.-26.9.2018-p.Juraj Droba,p.Alžbeta Ožvaldová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 375,60 € | 03.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1321/18 | 1x ubytovanie -B-aparthotel Grand Place Brussel--25.9.-28.9.2018-p.Simona Bérešová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 348,00 € | 03.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1314/18 | jazykové vzdelávanie pre zamestnancov Úradu BSK - september 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 572,00 € | 03.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1318/18 | DOBROPIS-prenájom výdajníka pramenitej vody-08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | -13,14 € | 03.10.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1303/18 | seminár PAM 33.04 - Trnava 24.09.2018-p. Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 54,00 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1306/18 | knihy:Slovensko Legenda Lipy-1ks,Slovakia: The Legend of the Linden-1ks,,The Great Return-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Global Slovakia | 50662155 | 65,00 € | 02.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra |