Faktúry
Počet záznamov: 23191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1449/18 | 5x letenka-VIE-BRU-VIE-8.10.2018-10.10.2018-p.Mešťan,B.Lukáčová,V.Beňadiková-8.10.-11.10.2018-V.Gálová,T.Handžárik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 2 075,00 € | 17.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1441/18 | za zdravotnú službu a ukážky prvej pomoci -13.10.2018 - Deň európskej spolupráce 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 390,00 € | 17.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1440/18 | Brožúra A5 - 1480 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 2 305,90 € | 17.10.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1432/18 | STORNO-nepatrí BSK-na základe nájomnej zmluvy č.870293001-8-2018-NZsPS v k.ú.Vrakuňa za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | -79,49 € | 16.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1437/18 | STORNO-zle vystavená faktúra-Roll up standard - výmena plachty a logistika - Župné školy v Avione 2018 a Župné školy pre teba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 674,40 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1433/18 | prenájom rohoží za obd. 10.09.2018 - 07.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 88,80 € | 16.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1439/18 | refakturácia spotreby energií a služby za obd. 09/2018-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 2 710,84 € | 16.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1435/18 | balík služieb (CREDIT BONUS) na portáli www.profesia.sk na obd. 12.10.2018 - 19.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 165,60 € | 16.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1442/18 | Župné školy pre teba-Senec-12.10.2018-za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 269,76 € | 16.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1434/18 | balík služieb (CREDIT 30) na portáli www.profesia.sk na obd. 12.10.2018-11.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 1 678,80 € | 16.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1436/18 | zabezpečenie dodana a potlače reklamných predmetov - tričká a vaky pre podujatie Deň európskej spolupráce 2018 - 13.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gift Gallery s.r.o. | 31347177 | 2 376,54 € | 16.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1438/18 | nájmy a výstupy 09/2018 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 9 371,81 € | 16.10.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1404/18 | STORNO-nepatrí BSK-na základe nájomnej zmluvy č.870293001-8-2018-NZsPS v k.ú.Vrakuňa za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,49 € | 15.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1431/18 | Župné školy v Avione-28.9.2018-za ozvučenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2R s.r.o. | 36759741 | 1 056,00 € | 15.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1424/18 | auditorské služby-účtovná závierka k 31.12.2017-bod 5.2.12.a 5 2.13-zmluvy-audit individuálnej účtovnej závierky a súladu kons. výroč. správy s KÚZ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. | 31709117 | 4 492,80 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1426/18 | v zmysle plnenia zmluvy o spolupráci medzi BSK a BFZ-Míč AD DW4535 AUT FBL OMB 5-200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Legea Slovenská republika s.r.o. | 47381817 | 16 500,00 € | 15.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1425/18 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -19,88 € | 15.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1405/18 | na základe nájomnej zmluvy č.804690244-8-2015 v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1406/18 | na základe nájomnej zmluvy č.837628069-8-2015 v k.ú.Miloslavov za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1407/18 | na základe nájomnej zmluvy č.810649904-8-2015 v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1408/18 | na základe nájomnej zmluvy č.860778026-7-2015 v k.ú. Veľké Šenkvice za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1410/18 | na základe nájomnej zmluvy č.802735030-7-2015 v k.ú.Bernolákovo za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1411/18 | na základe nájomnej zmluvy č.822884027-7-2015 v k.ú.Svätý Jur za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1412/18 | na základe nájomnej zmluvy č.839019003-7-2015 v k.ú.Grinava za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1413/18 | na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015 v k.ú.Reca za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1416/18 | na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015 v k.ú.Pezinok za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1417/18 | na základe nájomnej zmluvy č.854964169-7-2015 v k.ú.Senec za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1418/18 | na základe nájomnej zmluvy č.868191014-7-2015 v k.ú.Veľké Leváre za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1419/18 | na základe nájomnej zmluvy č.868868014-7-2015 v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1420/18 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015 v k.ú.Závod za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra |