Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1963/18 | monitoring médií - 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 11.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1966/18 | produkt BRDS za 12/2018-mediálna kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 2 311,80 € | 11.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1965/18 | za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Vaverková Iveta, MED-ADULT s.r.o. | 35908815 | 6,97 € | 11.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0015/19 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 1 200,00 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1964/18 | právne služby-10/2018,11/2018,12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 3 528,00 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1955/18 | prenájom rohoží za obd. 01.12.2018 - 30.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 90,62 € | 10.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1954/18 | správa DIKS,ICT monitoring,Security Manažment-GDPR,e-VUC RZplus-12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11 066,40 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1956/18 | el.energia 12/2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 315,78 € | 10.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1957/18 | el.energia za 12/2018 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 128,04 € | 10.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1958/18 | el.energia za 12/2018 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 21,30 € | 10.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0012/19 | dodávka a montáž žaluzií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Rojčík - OKFOL | 43238939 | 197,05 € | 10.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1959/18 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd. 01.12.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -204,46 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1960/18 | VYÚČTOVACIA-DOBROPIS za obd.1.1.2018-31.12.2018-el.energia - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -0,08 € | 10.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0011/19 | nabíjacia stanica-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. | 35828161 | 780,00 € | 09.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1951/18 | V zmysle Rámcovej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 07.03.2018-za poskytnutie právnych služieb v mesiaci 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 2 508,00 € | 09.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1953/18 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 09.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| D/0179/18 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy-december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 132,10 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1952/18 | zabezpečenie otvoru budovy školy na Harmincovej 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 840,00 € | 09.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| K/0090/18 | Rekonštrukcia NPK synagóga v Senci,novostavba infopavilónu a úprava areálu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 191 500,87 € | 09.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1944/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0052/18-zabezpečenie neoficiálnej večere- Monitorv.výboru PS INTERACT III v Bulharsku-05.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fairplay Properties Management Ltd., | 131468770 | 472,94 € | 08.01.2019 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1948/18 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1945/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0051/18-zabezpečenie organizácie Monitorov.výboru PS INTERACT III v Bulharsku-05.-07.11.2018-55 účastníkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Global Properties Limited (Bulgaria)EOOD | 00000000 | 10 280,30 € | 08.01.2019 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0003/19 | el.energia 01/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| D/0004/19 | el.energia 01/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0009/19 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.01.2019-31.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 07.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0010/19 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.01.2019-31.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 07.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1949/18 | služby v oblasti PO za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 07.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0007/19 | elektronické stravovacie poukážky 129 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 464,40 € | 03.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0008/19 | elektronické stravovacie poukážky 4059 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 236,00 € | 03.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0006/19 | PZP-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK-18.12.2018-18.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 3 069,53 € | 02.01.2019 | 09.01.2019 | Faktúra |