Faktúry
Počet záznamov: 23191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1553/18 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.11.2018-30.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 06.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1556/18 | soľ priemyselná kamenná-2 t | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FEAST s.r.o. | 44197781 | 350,40 € | 06.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1563/18 | zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2018,čl.III.ods. 2a)-odplata za mesiace august-december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 180 000,00 € | 06.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1557/18 | geometrický plán na odňatie z poľnohospdárskej pôdy-k.ú. Vysoká pri Morave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 864,00 € | 06.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1547/18 | STORNO-Deň európskej spolupráce-13.10.2018-zvukový dizajn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Hulanský | 7506136319 | 200,00 € | 06.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1555/18 | vizitky BSK - 300 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 31,21 € | 06.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1554/18 | el. energia 11/2018 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 06.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1537/18 | STORNO zle vystavená faktúra-tlač a distribúcia mesačníka BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | -11 640,00 € | 05.11.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1538/18 | konzekutívne tlmočenie z angličtiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN TE, s. r. o. | 48116661 | 160,00 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1545/18 | Galavečer odovzávania Ocenení BSK-19.4.201dodnaie kvetov a kvet.aranžmánov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | 460,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1535/18 | za zabezpečenie služieb spojených so správou registratúrnych záznamov-dokumentácia Úradu BSK v zmysle Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKURIA a. s. | 35801913 | 9 946,80 € | 05.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1536/18 | pietny akt pri Pamätníku SNP na Námestí SNP v Bratislave-74.výročie Slovenského národného povstania-27.08.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 05.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1544/18 | na základe nájomnej zmluvy č.800481003-7-2015-prenájom v k.ú.Báhoň za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1546/18 | projekt Trasdanube Pearls-vypracovanie troch štúdií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cykloprojekt s.r.o. | 47553111 | 22 650,00 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| K/0038/18 | projekt Trasdanube Pearls-vypracovanie troch štúdií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cykloprojekt s.r.o. | 47553111 | 15 900,00 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1540/18 | stredná pre mňa-vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO za obdobie 29.10.2018-31.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 3 405,60 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1541/18 | stredná pre mňa-za reklamu umiestnenú na webe FUN Web za obdobie 29.10.2018-31.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 1 371,44 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1543/18 | zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1539/18 | konzekutívne tlmočenie zo slovenčiny do angličtiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 144,00 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1550/18 | jazykové vzdelávanie pre zamestnancov Úradu BSK - október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 1 012,00 € | 05.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1529/18 | servisné práce WC 7125 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 138,60 € | 02.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1530/18 | nájomné za obdobie 11/2018, energie a služby za 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 02.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1532/18 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd. 29.10.2018-12.11.2018-Referent na odbore zdravotníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 02.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1528/18 | školenie verej.obstarávanie-novela zákona o verej.obstarávaní a súč.znenie zákona č.343/2015 Z.z.-25.10.-26.10.2018-Častá Papiernička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 600,00 € | 02.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1531/18 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 10/2018 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 02.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1533/18 | Na základe Zmluvy - za služby súvisiace s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie- zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 42 600,00 € | 02.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1534/18 | elektronické stravovacie poukážky 3929 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 14 144,40 € | 02.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1516/18 | STORNO-neoprávnená fakturácia-deratizácia objektov BSK-Sabinovská 16, Jankolova 6, Rybničná 59, Donská 62 a Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | -1 512,00 € | 31.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1520/18 | STORNO z dôvodu neukončenia diela-za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu OP/8/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | -4 032,00 € | 31.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1521/18 | STORNO neoprávnená fakturácia-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018 - 30.09.2018 - Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -11 451,80 € | 31.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra |