Faktúry
Počet záznamov: 23191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1683/18 | zabezpečnia manažérskeho vzdelávania-Riadenie výkonu a nastavovanie cieľov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Andrea Profantová | 44445563 | 1 000,00 € | 26.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1685/18 | roll-up economy 85x200cm-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 336,00 € | 26.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1687/18 | vypracovanie Finančnej analýzy-podpora deinštitucionalizácie zar. a soc.služieb-DSS a ZPB MEREMA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gemini Group, s. r. o. | 36846244 | 360,00 € | 26.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0169/18 | koncesionárske poplatky 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 26.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1688/18 | právne poradenstvo-vybudovanie parkoviska a prístup. ciest-ZKR Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. | 47255846 | 5 472,00 € | 26.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1676/18 | VYÚČTOVACIA K Z/0055/18-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.10.2018-27.11.2018) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 77,50 € | 23.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1682/18 | STORNO fak.bola vystavená skôr ako dodaná služba-projekt Transdanube Pearls-prekladateľské služby z anglického jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE, s.r.o. | 45411875 | -37,80 € | 23.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1679/18 | dezinfekčné práce a služby-budova Úradu BSK,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 1 197,60 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1680/18 | Deň učiteľov-6.4.2018-20ks ruží | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | 100,00 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1684/18 | Kartičky-Víkend zatvorených hraníc-1200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 66,00 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1681/18 | reportáž z celodenného cezhraničného workshopu v rámci projektu Danube Bike and Boat-25.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠUŠKA production s.r.o. | 47693614 | 500,00 € | 23.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1677/18 | projeket DANUBE BIKE&BOAT-program Crossborder workshop-zabezpečenie programu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RALF, s.r.o. | 35739304 | 660,00 € | 23.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1678/18 | projekt-Transdanube Pearls-Verejné parkovanie štúdia uskutočniteľnosti prenájom kul.priestoru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cverenka s.r.o. | 44618204 | 300,00 € | 23.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1675/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0047/18--hosting Virtuálny server-28.9.201-27.10..2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 77,50 € | 23.11.2018 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1673/18 | vodné, stočné za obd. 10.10.2018-09.11.2018 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 247,42 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| K/0046/18 | školský internát-Saratovská 26,BA-stavebno montážne práce-izby a chodby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 152 220,79 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1674/18 | výroba a montáž fólií + samolepky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 463,63 € | 22.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1668/18 | odborná skúška odborná prehliadka bleskozvodu na budove BSK-Jankolova 6,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 552,00 € | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1669/18 | prekladateľské služby z anglického jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE, s.r.o. | 45411875 | 37,80 € | 21.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0045/18 | refakturácia- zhotovenie zateplenia fasády hlavných budov Nemocnice Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 428 865,78 € | 21.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1670/18 | Deň zatvorených hraníc-17.11.2018-tech.zabezpečenie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 850,00 € | 21.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1671/18 | havarijné poistenie flotily vozidiel Úradu BSK-KASKO za obd. 01.01.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 983,71 € | 21.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1672/18 | havarijné poistné za vozidlá RCB od 01.01.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 9 042,86 € | 21.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1666/18 | za dodávku vody za obd. 25.09.2018-24.10.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 36,98 € | 20.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1661/18 | konferencia-Zadávaní zakázek podle nejlepšího poměru ceny a výkonu met.BEST VALUE-20.11.2018-PRAHA-1osoba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asociace pro rozvoj infrastruktury z.s. | 26671395 | 49,00 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1665/18 | Dizajn manuál pre turist.destináciu Malý Dunaj a Dizajn manuál pre cezhranič. destináciu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Zajac RABBITSTUDIO.sk | 46548912 | 1 578,00 € | 20.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1662/18 | kapa hr. 5mm-4ks + nálepka bez laminácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVENSO s.r.o. | 44966776 | 110,40 € | 20.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1667/18 | počítačový kurz Microsoft Excel 2016/2013- 7.-8.11.2018 a 13.-14.11.2018 pre zam.Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 2 160,00 € | 20.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1652/18 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 195,00 € | 20.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1660/18 | STORNO-Deň európskej spolupráce-13.10.2018-zvukový dizajn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Hulanský | 7506136319 | -200,00 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra |