Faktúry
Počet záznamov: 23709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0264/19 | Buseness CityNET 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0255/19 | vodné, stočné za obd. 02/2019 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0256/19 | za dodávku tepelnej energie za obd. 02/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 118,06 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0267/19 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 14 475,20 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| K/0008/19 | pyrotechnická sanácia cesty Rohožník - Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MACHINETECH, s.r.o. | 46209646 | 7 370,22 € | 07.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0262/19 | informačné a prezentačné brožúry pre potreby zvýšenia povedomia - Dunajské ostrovy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 10 120,00 € | 07.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0263/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 359,20 € | 07.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0265/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 07.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0266/19 | poplatky za 02/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 610,80 € | 07.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0258/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0260/19 | el. energia za 03/2019 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 07.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0272/19 | DOBROPIS - Správa LAN - 11/18,12/18,01/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -2 502,00 € | 07.03.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0247/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-za vvýrobu produktu Župná zabíjačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | -118,80 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0248/19 | tlač a distribúcia mesačníka BSK-01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 11 407,20 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0243/19 | prenájom rohoží za obd. 28.01.2019 - 24.02.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 90,62 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0250/19 | zrážkový úhrn za 02/2019-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 98,42 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0249/19 | reflexné polyesterové vesty-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 233,88 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0246/19 | preklad z slovenčiny do nemčiny-bežne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN TE, s. r. o. | 48116661 | 23,00 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0252/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 1 584,00 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0245/19 | vizitky BSK -400 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 40,42 € | 06.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0244/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 06.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0253/19 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.12.2018-28.02.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 06.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0251/19 | kancelárske stoličky pre potreby Úradu BSK-36ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FALCO SLOVAKIA s.r.o. | 31396488 | 5 990,40 € | 06.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0236/19 | parkovné BL 052 MK za 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 05.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0235/19 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 02/2019 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 05.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0237/19 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 74,64 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0242/19 | cateringové služby-13.2.2019-Stretnutie partnerov projektu-Sacra Velo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 189,00 € | 05.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0240/19 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 113,91 € | 05.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0241/19 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 555,62 € | 05.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0239/19 | Roll-up standard 85x200cm+PVC banner-18ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 712,80 € | 05.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra |