Faktúry
Počet záznamov: 23191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1522/18 | STORNO neoprávnená fakturácia-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.10.2018 - 11.10.2018 - Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -520,88 € | 31.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1524/18 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd. 25.10.2018-08.11.2018-Asistent odboru INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1523/18 | vodné,stočné,odpadová voda za III.Q.2018-Stará Vajnorská,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 622,60 € | 31.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1525/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 198,00 € | 31.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| K/0037/18 | Rekonštrukcia NPK synagóga v Senci,novostavba infopavilónu a úprava areálu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 79 237,86 € | 31.10.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1526/18 | 1x letenka-Viedeň-Brusel a späť-23.10.-25.10.2118-Mgr.Juraj Droba,MBA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 633,00 € | 31.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1527/18 | prezentačný stojan-4ks-Komplex.centrum hydroterapie Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 227,54 € | 31.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1504/18 | parkovné BL 052 MK za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 29.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1510/18 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 710,40 € | 29.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1514/18 | servis, údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 198,24 € | 29.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1515/18 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.07-09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 493,52 € | 29.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1511/18 | online kampaň od 24.10.2018-24.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DEMO s.r.o. | 31345972 | 300,00 € | 29.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1506/18 | 4x ubytovanie-HOTEL MARTINS BRUSSELS-BELGICKO-07.10.2018-10.10.2018-Mgr.Juraj Droba,MBA,MA-08.10.2018-10.10.2018-p.Lukáčová, p.Mešťan, p.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 992,00 € | 29.10.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1519/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0042/18-DOBROPIS-3. zálohová platba za obdobie júl - september 2018 v zmysle č. III.ods.5 Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 32 908,60 € | 29.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1505/18 | výroba a montáž fólií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 360,03 € | 29.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1509/18 | EC DAY-Deň európskej spolupráce-13.10.2018-zabez. kultúr.podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 9 336,00 € | 29.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1507/18 | zabezpečenie občerstvenia - Deň európskej spolupráce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 747,60 € | 29.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1508/18 | cateringové služby - 17.10.2018 - Deň európskej spolupráce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 681,96 € | 29.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1512/18 | vizualizácia kaštieľa MOS Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Ján Sekan | 33635943 | 1 800,00 € | 29.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1517/18 | cateringové služby - 17.10.2018 - Verejné prerokovanie štúdií uskutočniteľnosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 500,52 € | 29.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1513/18 | plotostrih el. STIHL HSE -1ks, fúkač ben. STIHL BG 56-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GAZDA, spol.s.r.o. | 31382789 | 348,98 € | 29.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1518/18 | na základe Dodatku č.1 Zmluvy o spolupráci-za obd. september-október 2018-Prednášky uskutočnené bez osobnosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LIVING MEMORY | 50339176 | 2 549,80 € | 29.10.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1492/18 | prekladateľské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 125,02 € | 26.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1493/18 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.09.2018-10.10.2018 - Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 190,91 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1495/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 804959234-8-2015 v k.ú. Petržalka za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1503/18 | na základe nájomnej zmluvy č.804096529-8-2015-NZNP v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 26.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1494/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015 v k.ú. Malacky za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1496/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015 v k.ú. Rača za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1497/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649905-8-2015 v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1498/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 846813007-8-2015 v k.ú. Plavecký Štvrtok za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra |