Faktúry
Počet záznamov: 23709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1829/18 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -17,40 € | 13.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1824/18 | Vianočný večierok-6.12.2018-hudobná produkcia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | jožopročko, s.r.o. | 35860596 | 400,00 € | 13.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1817/18 | zabezpečenie účasti na podujatí Y-Fest-05.10..2018-552 ks vstupeniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Yvents, s.r.o | 50224123 | 6 985,94 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1806/18 | revízia elektrických spotrebičov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 2 442,00 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1813/18 | mob.tel. App.iPH.XS Max 256 GB-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 347,90 € | 12.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1805/18 | technické zabezpečenie-Vianočný večierok-6.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 1 980,00 € | 12.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1807/18 | Monitoring potecionálych liahnísk komárov v Bratislavskom kraji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta | 00397865 | 38 000,00 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0063/18 | odovzdanie analýzy a projektové dokumenty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 068,17 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1809/18 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2018-31.11.2018 Kurz : FBSK_A11, FBSK_12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 75,66 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1811/18 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.12.2018-31.12.2018 Kurz : FBSK_A11, FBSK_12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 75,66 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1812/18 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 2 943,00 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1816/18 | Cezhraničné prepojenie úz. medzi ob.Vyskoká pri Morave a Marchegg cyklolávka cez r.Moravu-poplatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONSTRUKT PLUS | 35680148 | 418,90 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1815/18 | darčekový kôš na 2 flaše-133ks, hodvábny papier-133ks,priehľad.obal na 2 fľaše-233ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MODEL OBALY, s.r.o. | 34118543 | 582,46 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1814/18 | toner HP Q2612A-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 43,20 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1808/18 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2018-31.11.2018 Kurz : FBSK_A11, FBSK_12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 157,14 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1810/18 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.12.2018-31.12.2018 Kurz : FBSK_A11, FBSK_12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 157,14 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0062/18 | Elektromobil-SMART smart fortwo kupé ed-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. | 35828161 | 27 853,07 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1796/18 | Odznak BSK plnofarebný s mag.uzáverom-250 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Victoria AG ART s.r.o. | 44040962 | 675,00 € | 11.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1794/18 | vodné, stočné za obd. 11/2018 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1795/18 | za používanie PSOV za obdobie II.Q.2018 a III.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 487,88 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1798/18 | príspevky Hudobnému fondu z odmien umelcov-6.12.2018-Vianočný večierok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hudobný fond | 00225690 | 5,00 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1797/18 | za vykonanie umeleckého diela-Bronislava Kováčiková-6.12.2018-Vianočný večierok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bronislava Kováčiková | 00000000 | 245,00 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1792/18 | paušálna mesačná platba za služby 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0174/18 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 15,79 € | 11.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1793/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1799/18 | Brožúra -365 dní na župe-400 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 700,22 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1800/18 | Kartičky-Farského-Modra-Malinovo-1080 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 222,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1801/18 | Samolepka-ERB/BSK-1100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 84,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1802/18 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-4.12.-6.12.2018-Mgr.Juraj Droba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 754,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1803/18 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 180,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |