Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0055/18 | STORNO nesprávne fakturovaná suma-výkon činnosti SD-Objekt I-SOŠ Farského 9,objekt Harmincova 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | -6 480,00 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0171/18 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2018 do 31.12.2018-4.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,57 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1734/18 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 11/2018 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 04.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1741/18 | servis, údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 168,00 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1743/18 | zástery s označením-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 65,65 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1731/18 | servis výťahov 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1732/18 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.12.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1733/18 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.12.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 04.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1737/18 | počítačový kurz Microsoft Excel 2016/2013-praktické využitie 27.-28.11.2018 pre zam.Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 080,00 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1738/18 | jazykové vzdelávanie pre zamestnancov Úradu BSK - november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 880,00 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1739/18 | elektronické stravovacie poukážky 3605 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 12 978,00 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1742/18 | darčekové obaly na 2 flaše-300ks, hodvábny papier-200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MODEL OBALY, s.r.o. | 34118543 | 615,60 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1740/18 | reklamný banner-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 70,80 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1735/18 | za práce súv. s prípravou podkladov-rekonštrucie telocviční-SŠ Ivanka pri Dunaji,SPŠE K.Adlera,Gymnázium Hubeného BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Karol Kaiser - MEDIALL | 11799692 | 800,00 € | 04.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1736/18 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-26.11.-28.11.2018-Mgr.Juraj Droba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 825,00 € | 04.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1744/18 | Koncepcia podpory lokálnych produktov a producentov na území Bratislavského kraja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vidiecka platforma | 50150251 | 6 450,00 € | 04.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1729/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0053/18-predplatné denníka Hospodárske noviny do 31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 412,90 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1730/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0057/18-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.11.2018-27.12.2018) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 77,50 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0053/18 | stavebný dozor investora na dopravnú stavbu: Modernizácia cesty III.triedy Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 5 667,66 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1723/18 | za odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 1 194,00 € | 03.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1725/18 | na zák. Zmluvy-osobit.pravidel.doprava do regiónu Malé Karpaty- Malokarpatský express za obd.od 25.5.2018 do 24.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 33 213,60 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1728/18 | nájomné za obdobie 12/2018, energie a služby za12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1726/18 | licencie AdobeAcrobat Pro DC 2017 CZ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | exe, a.s. | 17321450 | 1 974,00 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1722/18 | Na základe Zmluvy - za služby súvisiace s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie- zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 41 400,00 € | 03.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1727/18 | zabezpečenie doprogramovania webovej aplikácie dotač.portálu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 4 320,00 € | 03.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1724/18 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 2 085,60 € | 03.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1717/18 | letenka-VIE-LHR-VIE-26.11.-28.11.2018-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 177,50 € | 30.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1719/18 | ubytovanie-Hotel PRESIDENT-Londýn-26.11.-28.11.2018-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 108,00 € | 30.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1716/18 | 2x letenka-VIE-LHR-VIE-26.11.-28.11.2018-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 532,50 € | 30.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1718/18 | 2x ubytovanie-Hotel PRESIDENT-Londýn-26.11.-28.11.2018-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 324,00 € | 30.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |