Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0045/18 | refakturácia- zhotovenie zateplenia fasády hlavných budov Nemocnice Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 428 865,78 € | 21.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1670/18 | Deň zatvorených hraníc-17.11.2018-tech.zabezpečenie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 850,00 € | 21.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1671/18 | havarijné poistenie flotily vozidiel Úradu BSK-KASKO za obd. 01.01.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 983,71 € | 21.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1672/18 | havarijné poistné za vozidlá RCB od 01.01.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 9 042,86 € | 21.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1666/18 | za dodávku vody za obd. 25.09.2018-24.10.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 36,98 € | 20.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1661/18 | konferencia-Zadávaní zakázek podle nejlepšího poměru ceny a výkonu met.BEST VALUE-20.11.2018-PRAHA-1osoba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asociace pro rozvoj infrastruktury z.s. | 26671395 | 49,00 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1665/18 | Dizajn manuál pre turist.destináciu Malý Dunaj a Dizajn manuál pre cezhranič. destináciu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Zajac RABBITSTUDIO.sk | 46548912 | 1 578,00 € | 20.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1662/18 | kapa hr. 5mm-4ks + nálepka bez laminácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVENSO s.r.o. | 44966776 | 110,40 € | 20.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1667/18 | počítačový kurz Microsoft Excel 2016/2013- 7.-8.11.2018 a 13.-14.11.2018 pre zam.Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 2 160,00 € | 20.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1652/18 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 195,00 € | 20.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1660/18 | STORNO-Deň európskej spolupráce-13.10.2018-zvukový dizajn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Hulanský | 7506136319 | -200,00 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1645/18 | paušálna mesačná platba za služby 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1642/18 | nájmy a výstupy 10/2018 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 2 215,28 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1648/18 | refakturácia spotreby energií a služby za obd. 10/2018-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 3 790,45 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1650/18 | znalecký posudok k vyňatiu les.pozemkov-Rekonštrukcia cesty III/1113 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Richard Hájek | 00000000 | 101,82 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1659/18 | za inzerciu v mesačníku DOBRÁ ŠKOLA č.10-03 (november 2018) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 490,00 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1646/18 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 344 334,90 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1647/18 | výkon správy majetku 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| K/0043/18 | realizácia bezpečných prechodov pre chodcov-Slovenský Grob,dom č.17 a v obci Závod za obdobie október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 35 913,35 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| K/0044/18 | za vypracovanie projektu pre staveb.povolenie a real.projekt stavby-Projektové práce-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 187 035,00 € | 19.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1649/18 | vypracovanie energetického certifikátu budovy-Admistratívna budova úradu BSK,Sanbinovská 16,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENERGOCERT GROUP s.r.o. | 45650098 | 960,00 € | 19.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0162/18 | koncesionárske poplatky 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 19.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1651/18 | postrek za znižovanie populácie proti komárom biologickou formou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | František Kliment | 37028979 | 3 499,92 € | 19.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1655/18 | 2x letenka-VIEDEŃ-SOFIA a späť-4.11.-7.11.2018-Mgr.Chylová Žaneta,p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 588,00 € | 19.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1656/18 | 2x ubytovanie-HOTEL HILTON-SOFIA-4.11.-7.11.2018-Mgr.Chýlová Žaneta.p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 760,00 € | 19.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0163/18 | nájomné za parkovisko BSK za IV.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1653/18 | 1x letenka-VIEDEŇ-SOFIA a späť-5.11.-6.11.2018-Ing.Jelemenská Janka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 328,00 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1654/18 | 1x ubytovanie-HILTON-SOFIA-5.11.-6.11.2018-Ing.Jelemenská Janka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 150,00 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1657/18 | 2x ubytovanie-HOTEL HILTON-SOFIA-4.11.-7.11.2018-Mgr.Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 190,00 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1658/18 | 2x letenka-VIEDEŃ-SOFIA a späť-4.11.-7.11.2018-Mgr.Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 147,00 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra |