Faktúry
Počet záznamov: 23197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1128/18 | telekomunikačné služby mob. oparátora za obd. 01.07.2018-31.07.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 720,78 € | 22.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| D/0130/18 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 09/2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 496,26 € | 22.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1123/18 | Participatívny rozpočet- za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie-od 23.7.2018-15.8.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 600,00 € | 21.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1124/18 | propagačné samolepky-358ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 135,60 € | 21.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1125/18 | za vypracovanie Správy o faktických zisteniach v súvislosti s overovaním ukazovateľov pre EIB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 420,00 € | 21.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1126/18 | projekt Transdanube Pearls-preklad Midterm konferencia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o | 44016956 | 52,92 € | 21.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1121/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0044/18- na základe Zmluvy o spolupráci v rámci podujatia -TRIBUTE TO FREEDOM - Pocta slobode-17.8.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABBY ART, s r. o. | 35789085 | 20 000,00 € | 20.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1119/18 | paušálna mesačná platba za služby 07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 20.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1120/18 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd. 15.08.2018-29.08.2018-Referent odd. investičných činností | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 20.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1122/18 | servisná prehliadka klimatizačných zariadení TOSHIBA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 380,52 € | 20.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0129/18 | preddavková platba za odber tepla - 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 150,00 € | 20.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1114/18 | vodné, stočné, zrážky za obd. 12.07..2018-11.08.2018 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 238,79 € | 17.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1116/18 | zabezpečenie konsolidačných prác telekomunik.sys. po prechode na IP telefoniu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 440,40 € | 17.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1117/18 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 505 282,04 € | 17.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1118/18 | výkon správy majetku 07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 17.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| K/0016/18 | revitalizácia cestného telesa Malacky, II/503, km 64,510-65,785 za obdobie júl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 368 625,78 € | 17.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| K/0017/18 | revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky na ceste III/1082 - Chorvátsky Grob-miestna časť Čierna Voda-za obdobie júl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 590 660,56 € | 17.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1113/18 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd. 14.08.2018-28.08.2018-Referent odd. sociálnej pomoci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 17.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1115/18 | za dodávku vody za obd. 01.07.2018-31.07.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 30,01 € | 17.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1112/18 | úhrada poistného- majetok Úradu BSK -za obd. 01.09.2018-31.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8 778,76 € | 16.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0128/18 | nájomné za parkovisko BSK za III.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 16.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1107/18 | elektroinštalačné práce-Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 626,50 € | 15.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1110/18 | participatívny rozpočet-produkt BSK 2018 - rozhlasová kampaň-Júl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 180,00 € | 15.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1108/18 | vodné,stočné,odpadová voda za II.Q.2018-Stará Vajnorská,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 580,26 € | 15.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1109/18 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -25,62 € | 15.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1111/18 | Participatívny rozpočet-za rozhlasové vysielanie reklamy-FUN RADIO za obd.01.8.2018-07.8.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 804,00 € | 15.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1102/18 | participatívny rozpočet-produkt BSK 2018 - rozhlasová kampaň-Júl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 887,40 € | 14.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0127/18 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - júl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 8 672,25 € | 14.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1105/18 | servisné práce XEROX WC 7125 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 114,00 € | 14.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1106/18 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za júl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 3 186,00 € | 14.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra |