Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0159/18 | náhrady trov konania štátu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný súd Pezinok | 42128234 | 89,08 € | 12.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0041/18 | dodanie a montáž sietí proti holubom-budova Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | D&D direct s.r.o. | 51252295 | 4 194,00 € | 12.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1582/18 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 810,00 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1585/18 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1583/18 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 3 930,30 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1587/18 | ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL- Modul M2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 4 716,00 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1584/18 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.10.2018-31.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 835,34 € | 09.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1588/18 | el.energia 10/2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 320,15 € | 09.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1589/18 | el.energia za 10/2018 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,68 € | 09.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1590/18 | el.energia za 10/2018 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 060,99 € | 09.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1586/18 | za doplnk.službu e-VUC RZ plus pri prístupe BA-BA BCN21,Security Management-GDPR,ICT monitoring,správa DIKS-10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11 066,40 € | 09.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1576/18 | vodné, stočné za obd. 10/2018 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 08.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1573/18 | konferencia-VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2018-25.-26.10.2018-4 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 336,00 € | 08.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1575/18 | servis výťahov 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 08.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1581/18 | revízia bleskozvodu-budova BSK Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 348,00 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1570/18 | projekt DANUBE BIKE&BOAT-Crossborder-tlmočnícke služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 100,00 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1578/18 | prenájom kul.priestoru v Novej Cvernovke- divadel.predstavenie-Natálka a diskusia so študentmi-17.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cverenka s.r.o. | 44618204 | 240,00 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1577/18 | tlmočenie zo slov.jazyka a opačne-seminár kontrolórov- 25.10.2018-Častá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Edita Urbanová | 17525659 | 200,00 € | 08.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1572/18 | Deň európskej spolupráce-13.10.2018-zabez. vozenia detí na koňoch | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 294,69 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1569/18 | projekt DANUBE BIKE&BOAT-Crossborder-dopravné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MaxWay s.r.o. | 47542730 | 432,00 € | 08.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0040/18 | Synagóga Senec-dendrologický posudok - trámové konštrukcie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť - PROJEKT | 35986425 | 1 200,00 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1571/18 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1580/18 | Centrum hydroterapie Gaudeamus-12ks kúpeľnové poličky závesné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fortel katalog s.r.o. | 26964333 | 79,60 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1579/18 | služby a systémová podpora SPIN za 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 08.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1559/18 | Slovakia Online - Offline monitoring - za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 07.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1560/18 | zrážkový úhrn za 10/2018-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 109,49 € | 07.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1566/18 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -28 626,23 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1567/18 | za realizáciu prác za mesiac 11/2018 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 07.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1561/18 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská - 24.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 165,30 € | 07.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1562/18 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 862,58 € | 07.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra |