Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1763/18 | za realizáciu prác za mesiac 12/2018 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 06.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1764/18 | za zabezpečenie Bratislava Fashion Map | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVAK FASHION COUNCIL | 42256844 | 5 988,00 € | 06.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1749/18 | zrážkový úhrn za 11/2018-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 106,16 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1750/18 | tepelná energia za 11/2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 21,98 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1755/18 | služby v oblasti PO za 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1759/18 | vzdelávacie služby poskytnuté dvom účastníkom-5.12.2018-Ing.Lukáčová,Ing.Hacherová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 138,00 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0056/18 | Okružná križovatka na ceste III/1062 Nová Dedinka za obd. august 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 119 610,12 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0057/18 | Malacky - revitalizácia cestného telesa II/503 a II za obdobie august 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 002 749,84 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0058/18 | Okružná križovatka na ceste III/1062 Nová Dedinka za obd. september 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 161 792,69 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0059/18 | Malacky - revitalizácia cestného telesa II/503 a II za obdobie september 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 403 727,30 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0060/18 | Malacky - revitalizácia cestného telesa II/503 a II/590 za obdobie október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 167 296,94 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0061/18 | Okružná križovatka na ceste III/1062 Nová Dedinka za obd. október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 129 344,75 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1758/18 | V zmysle Rámcovej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 07.03.2018-za poskytnutie právnych služieb v mesiaci 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 3 432,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1751/18 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 13,86 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1752/18 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 89,04 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1761/18 | BSK 2018 - INZERCIA - November 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 12 211,48 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1767/18 | strážna služba za 11/2018 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Apriority services a.s. | 35783176 | 18 053,28 € | 06.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1754/18 | zabezpečenie činnosti BOZP za 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 06.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1756/18 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 3 930,30 € | 06.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1753/18 | vizitky BSK - 100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 11,00 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1762/18 | reklamné a darčekové predmety na podujatia organizované Bratislavským samosprávny krajom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 31 167,60 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1766/18 | zabezpečenie kníh-212ks pre DSS knižniciam v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALETE s.r.o. | 46968491 | 497,08 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1757/18 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2018-30.11.2018 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 108,00 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1745/18 | konferencia APEL 2018-Mgr.V.Holienková-účastnícky poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKOS PLUS s.r.o. | 31392547 | 60,00 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1746/18 | ŽUPNÉ ŠKOLY PRE TEBA-PEZINOK-5.10.2018-tech.zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 450,00 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1747/18 | ŽUPNÉ ŠKOLY PRE TEBA-MALACKY-19.10.2018-tech.zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 900,00 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1748/18 | zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre referentov údržby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 717,56 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0172/18 | úhrada poistného 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 48,96 € | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0173/18 | finančná náhrada za vyrúbané dreviny, v zmysle Rozhodnutia obce Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Rohožník | 00309923 | 39 129,32 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0054/18 | STORNO nesprávne fakturovaná suma-výkon činnosti SD-Objekt I-SOŠ Farského 9,objekt Harmincova 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | -3 648,00 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |