Faktúry
Počet záznamov: 23197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0976/18 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 05-06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 744,00 € | 19.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0977/18 | za servisné práce na Systéme priemyselnej televízie (PTV) Sabinovská 16 - 04.07.2018 a 16.07.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 405,87 € | 19.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0974/18 | 1x letenka BRU-BA-BRU-06.07.2018-16.07.2018-p.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 192,00 € | 19.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0965/18 | spot - Participatívny rozpočet - rádio VIVA-16.07.-19.08.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. | 17054311 | 118,80 € | 18.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0967/18 | vodné, stočné, zrážky za obd. 12.06.2018-11.07.2018 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 238,79 € | 18.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0970/18 | za dodávku vody za obd. 25.05.2018-24.06.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 34,64 € | 18.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0966/18 | zabezpečenie realizácie VO - Plán udržateľnosti mobility BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 5 040,00 € | 18.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0964/18 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 195,00 € | 18.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0961/18 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -25,70 € | 17.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0111/18 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - jún 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 11 542,30 € | 17.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0962/18 | letenky VIE-Kodaň-VIE, 09.07.2018-11.07.2018-Mgr. Masácová, Ing. Jelemenská, ubytovanie-Park Inn By Radisson-Kodaň, 09.07.2018-11.07.2018-Mgr. Masácová, Ing. Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 769,32 € | 17.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0963/18 | letenky VIE-Kodaň-VIE, 09.07.2018-11.07.2018-Mgr. Masácová, S.Csahók, ubytovanie-Park Inn By Radisson-Kodaň, 09.07.2018-11.07.2018-Mgr. Masácová, S. Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 961,68 € | 17.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0939/18 | vodné, stočné za obd. 06/2018 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 16.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0937/18 | Storno z dôvodu neuvedenia dod.produktov-keramika- na reprezentačné účely súvisiace s funkciou predsedu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renáta Hermysová | 11695137 | 1 158,00 € | 16.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0943/18 | umývanie okien v budove Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEHOS PLUS s.r.o. | 46979760 | 1 260,00 € | 16.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0944/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015-prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0945/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015-prenájom v k.ú. Miloslavov za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0946/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015-prenájom v k.ú. Vajnory za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0947/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649904-8-2015-prenájom v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0948/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 860778026-7-2015-prenájom v k.ú. Veľké Šenkvice za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0949/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 802735030-7-2015-prenájom v k.ú. Bernolákovo za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0950/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 822884027-7-2015-prenájom v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0951/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 839019003-7-2015-prenájom v k.ú. Grinava za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0952/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 851931015-7-2015-prenájom v k.ú. Reca za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0953/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 846163044-7-2015-prenájom v k.ú. Pezinok za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0954/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 854964169-7-2015-prenájom v k.ú. Senec za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0955/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 868191014-7-2015-prenájom v k.ú. Veľké Leváre za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0956/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 868868014-7-2015-prenájom v k.ú. Veľký Biel za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0957/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 872679002-7-2015-prenájom v k.ú. Závod za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0958/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 821446007-8-2015-prenájom v k.ú. Ivanka pri Dunaji za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra |