Faktúry
Počet záznamov: 26312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1636/19 | odborné vzdelávanie pre 57 študentov stredných škôl v pôsobnosti BSK za mesiac október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 171,00 € | 06.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1625/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 8 052,00 € | 06.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1624/19 | STORNO nesprávna fakturácia-preprava osôb Bratislava-Zochova chata a späť-13.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | -240,00 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1613/19 | servis,údržba kávovarov-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 243,90 € | 05.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1615/19 | služby za 10-12/2019-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 173,70 € | 05.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1618/19 | zabezpečenie podujatia ŽUPNÉ ŠKOLY PRE TEBA -SENEC-10.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 990,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1619/19 | zabezpečenie podujatia ŽUPNÉ ŠKOLY PRE TEBA -PEZINOK-08.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 600,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1620/19 | zabezpečenie podujatia ŽUPNÉ ŠKOLY v AVIONE 2019 -04.10.209 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 1 390,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1621/19 | zabezpečenie podujatia ŽUPNÉ ŠKOLY PRE TEBA -MALACKY-16.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 990,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1622/19 | zabezpečenie podujatia-predsedníctvo SR v OBSE v r.2019-VIedeň--Hofburg-17.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 995,00 € | 05.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1617/19 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 10/2019 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 05.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1614/19 | seminár:Novela zákona o e-Governmente pre zamestnancov Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | stred.sk, s r.o. | 36754145 | 480,00 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1623/19 | tlmočenie z angličtiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 144,00 € | 05.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1616/19 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2020-09.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 25,00 € | 05.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1600/19 | seminár: Pozor zmeny zákona o VO-17.10.2019-Mgr. Ľuboš Patúc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 102,00 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1612/19 | vodné Malinovo za obd. 18.09.2019 - 17.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 64,02 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0103/19 | autorský dozor-stavba Kaštieľ a záhrada MOS Modra-za obd. 03.07.2019 do 29.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. Prevádzka:Letná 40,040 01 Košice | 36575283 | 2 000,00 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1605/19 | návrh kreslenej mapy-kultúr. a turistické ciel. v BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 1 720,00 € | 04.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1596/19 | nájomné za obdobie 11/2019, energie a služby za 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1598/19 | servis výťahov-01.10.2019-31.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 120,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1607/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1597/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015-prenájom v k.ú. Báhoň za obd 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1604/19 | 2x ubytovanie-Bukurešť,Rumunsko-01.-04.10.2019-p.Hakel,p.Stano | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 762,00 € | 04.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1603/19 | prenájom kopírovacích zariadení-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 030,17 € | 04.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1606/19 | vizitky-750ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 139,68 € | 04.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1601/19 | manažérske vzdelávanie-Priorita a riadenie napredovania pre vybraných zam.OKaP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Andrea Profantová | 44445563 | 900,00 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1602/19 | rekreačné elektronické poukazy-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 389,40 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1609/19 | počítačové kurzy: Excel I-15.10.2019,Excel II-2.-.3.10-16.-17.10.2019,Excel III-30.-31.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Everesta s.r.o. | 25014650 | 2 709,00 € | 04.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0132/19 | koncesionárske poplatky 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 04.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1610/19 | elektronické stravovacie poukážky 4198 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 792,00 € | 04.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |