Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1275/18 | Záhorácky folk.festival v Gajaroch- divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla-Besame mucho-23.9.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČLOVEČINA, občianske združenie | 36090247 | 5 000,00 € | 26.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1279/18 | letenka-VIE-EDINBURGH-VIE-10.09.2018-13.09.2018-Ing.Jelemenská,p.Krutá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 784,00 € | 26.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1277/18 | letenka VIE-BRU-VIE-20.09.2018-Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 614,00 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1278/18 | ubytovanie -10.09.2018-13.09.2018-Dalmahoy Hotel-Edinburgh-Ing.Jelemenská,p.Krutá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 900,00 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1280/18 | letenka - BA-EDINBURGH-BA-06.09.2018-13.09.2018-p.Hlubocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 226,00 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1281/18 | ubytovanie-DALMAHOY HOTEL-EDINBURGH-10.09.2018-13.09.2018-p.Hlubocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 450,00 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1282/18 | ubytovanie-DALMAHOY HOTEL-EDINBURGH-10.09.2018-13.09.2018-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 450,00 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1283/18 | letenka-VIE-EDINBURGH-VIE-07.09.2018-13.09.2018-p. Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 265,00 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1284/18 | letenka-VIE-EDINBURGH-VIE-10.09.2018-13.09.2018-p. Csahók Szabolcs,p.Chylová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 782,00 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1285/18 | ubytovanie-10.09.2018-13.09.2018-DALMAHOY HOTEL-EDINBURGH-p.Csahók, p.Chylová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 900,00 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1272/18 | DOBROPIS-PZP- nespotrebované poistné z dôvodu prevodu držby vozidla za obd. 01.01.2017-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -759,38 € | 25.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1273/18 | DOBROPIS- havar.poistenie voz.Úradu BSK-nespotrebované poistné z dôvodu prevodu držby vozidla za obd. 01.01.2018-31,12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -530,45 € | 25.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1269/18 | vodné Malinovo za obd. 18.07.2018 - 17.08.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 107,82 € | 25.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1274/18 | Medzinárodny futbal.turnaj-Danube Cup 2018-ubyt. strav.služby pre účastníkov-11.-12.9.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STH - Stavohotely, a.s. | 31391621 | 5 424,00 € | 25.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1270/18 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 271,28 € | 25.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1271/18 | za falošný výjazd-21.9.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 25.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1268/18 | za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu OP/7/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 6 350,40 € | 25.09.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1266/18 | konferencia Športový manažnent 2018-18.9.2018-8 účastníkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 1 296,00 € | 24.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1265/18 | vodné, stočné za obd. 10.08.2018-09.09.2018 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 292,00 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| D/0143/18 | preddavková platba za odber tepla - 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 210,00 € | 24.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| D/0144/18 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 10/2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 917,16 € | 24.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| D/0145/18 | el.energia 10/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 24.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| D/0146/18 | el.energia 10/2018 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 24.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| D/0147/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F3.5-č.44 za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 24.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| D/0148/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F4.5-č.66 za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 24.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1267/18 | zabezp.služieb s hlasovacím modulom internet.stránky BSK-Participálny rozpočet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Branislav Švorc | 46622381 | 200,00 € | 24.09.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| D/0149/18 | koncesionárske poplatky 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 24.09.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| K/0026/18 | Rekonštrukcia a investič.podpora COVP Ivanka pri Dunaji - v období od 28.5.2018-28.8.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 84 160,38 € | 24.09.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1264/18 | 1x letenka-BRUSEL Bratislava a späť -12.9-17.9.2018-Mgr.Forgáčová Dominika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 109,00 € | 21.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| K/0024/18 | Rekonštrukcia a investič.podpora COVP Farského 9 - v období od 28.5.2018-28.8.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 49 637,65 € | 21.09.2018 | 12.11.2018 | Faktúra |