Faktúry
Počet záznamov: 23197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0108/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018 Mesto Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 317,10 € | 26.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0825/18 | nájmy a výstupy 05/2018 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 10 097,77 € | 26.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0829/18 | 2x letenka - VIE-BRU-VIE-18.06.2018-19.06.2018-p.Mgr.Masácová, Ing.Jelemenská, 2x ubytovanie- First Euroflat-Brusel-18.06.2018-19.06.2018-p.Mgr.Masácová, Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 827,98 € | 26.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0830/18 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE-18.06.2018-19.06.2018-p.Mgr.Masácová, 1x ubytovanie- First Euroflat-Brusel-18.06.2018-19.06.2018-p.Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 414,02 € | 26.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0826/18 | 2x letenka-Viedeň-Brusel a späť -18.6.2018-20.06.2018-p.Branislav Masarovič, p.Monika Kováčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 972,00 € | 26.06.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0827/18 | 2x letenka-Viedeň-Brusel a späť -18.6.2018-20.06.2018-p.Barbora Lukáčová,p.Martin Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 972,00 € | 26.06.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0828/18 | 8x letenka-Viedeň-Brusel a späť -18.6.2018-20.06.2018-p.J.Droba,p.J.Lysáková,p.M.Greksa,p.L.Vidanová,p.L.Polachová,p.J.Jánošík,,p.A.Kovarik,p.J.Buocik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 3 888,00 € | 26.06.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0820/18 | projekt DANUBE BIKE&BOAT-zhotovenie diela Stratégia rozvoja a market.stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj -spolufinan. z programu cezhranič. spolupráce INTERREG v-A SK-HU 2014-2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonómia, občianske združenie | 35981555 | 9 250,00 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0821/18 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za.obd.25.06.2018-25.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 12 146,70 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0822/18 | poistné za obd. 01.07.2018 - 01.07.2019 - budova Gymnázium Grosslingova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 8 860,49 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0823/18 | prenájom rohoží za obd. 21.05.2018-17.06..2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 88,80 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0824/18 | predstavenie hry Gašparko v sklenenom paláci k MDD 15.6.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 400,00 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0812/18 | hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá-RCB- za obd. 01.07.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 848,89 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0808/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 571,08 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0809/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2018-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 814,65 € | 22.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0811/18 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 4 370,40 € | 22.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0813/18 | vodné, stočné za obd. 10.05.2018-09.06.2018 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 325,43 € | 22.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0810/18 | služby VO podlimitnej zákazky Rekonštrukcia budovy Bratislávskeho bábkového divadla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 22.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0817/18 | licencia ESET Endpoint Protection Standard pre 350 endpointov na 1 rok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 4 368,00 € | 22.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0816/18 | cateringové služby - 15.06.2018 - Zastupiteľstvo BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 596,28 € | 22.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0814/18 | cateringové služby - 15.06.2018 - Deň detí-Bábkové divadlo,Škultétyho ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 940,80 € | 22.06.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0815/18 | cateringové služby - 18.06.2018 - Prezentácia stratégie Malého Dunaja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 559,44 € | 22.06.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0807/18 | poplatok za domenu vucba.sk za obd. 15.06.2018-14.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 31,87 € | 22.06.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/0818/18 | poplatok za domenu: bratislava-vuba.eu za obd. 18.06.2018-17.06.201898,poplatok za domenu bratislava-vuc.eu 18.06.2018-17.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 43,01 € | 22.06.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/0819/18 | poplatok za domenu: region-bsk.eu za obd. 18.06.2018-17.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 21,50 € | 22.06.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/0800/18 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 36,00 € | 21.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0804/18 | výkon správy majetku 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 21.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0805/18 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 821 412,77 € | 21.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0799/18 | zabezpečenie účasti na podujatí Y-Games-01.06.2018-2500 ks vstupeniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Yvents, s.r.o | 50224123 | 8 750,00 € | 21.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0801/18 | 1x ubytovanie - CASA FERRARI-SOFIA-05.06.2018-07.06.2018-Forgáčová Dominika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 82,00 € | 21.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra |