Faktúry
Počet záznamov: 23197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0714/18 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- Príloha č.3- služby za 01.03.2018-31.05.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 06.06.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0105/18 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2018 do 31.12.2018-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 05.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0696/18 | vodné Malinovo za obd. 18.02.2018-17.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 21,34 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0697/18 | vodné Malinovo za obd. 18.03.2018-17.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0704/18 | Malokarpatský expres-DL brožúra-grafické práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Janovský - Grafikáreň | 47943718 | 450,00 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0705/18 | Slovakia Online - Offline monitoring - za 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0693/18 | mluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 05/2018 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0709/18 | CESTY K DOBREJ ŠKOLE-konferencia-účastnícky poplatok-17 účastníkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 493,00 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0698/18 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.06.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 04.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0699/18 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.06.2018-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 04.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0703/18 | V zmysle Rámcovej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 07.03.2018-za poskytnutie právnych služieb v mesiaci 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 4 752,00 € | 04.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0702/18 | konferenčná stolička TAURUSS TN,C13-72ks,kancelárska stolička KA-2031 BK-15ks,kancelárska stoilička WONDER-15ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jarmila Svítková - BIBIONE | 35400307 | 3 198,60 € | 04.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0695/18 | Na základe Zmluvy - za služby súvisiace s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie- zabez.nepretžitej zdravot.starostlivosti za mesiac máj 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 46 771,20 € | 04.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0708/18 | Participatívny rozpočet-výroba oznamu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 120,00 € | 04.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0694/18 | elektronické stravovacie poukážky 4346 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 645,60 € | 04.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0700/18 | upratovanie - 5/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEHOS PLUS s.r.o. | 46979760 | 4 026,00 € | 04.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0710/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 04.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0711/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 04.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0712/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky -Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta 21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 04.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0713/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 04.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0707/18 | za kampaň Participatívny rozpočet-rádio Anténa Rock | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 474,00 € | 04.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0706/18 | za rozhlasové vysielanie reklamy-FUN RADIO za obd.28.5.2018-30.5.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 1 014,00 € | 04.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0701/18 | el. energia 06/2018 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 04.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0100/18 | el.energia 07/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 04.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0101/18 | el.energia 07/2018 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 04.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0102/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F3.5-č.44 za 07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 04.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0103/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F4.5-č.66 za 07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 04.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0104/18 | koncesionárske poplatky 07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 04.06.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0690/18 | nájomné za obdobie 06/2018, energie a služby za 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 01.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0692/18 | oprava zámkovej dlažby pred budovou Úradu BSK, Sabinovská ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Enfield, s.r.o. | 47216174 | 2 756,28 € | 01.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra |