Faktúry
Počet záznamov: 26312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1351/19 | 1x letenka VIE-BRU-VIE-08.-09.10 2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 219,43 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1353/19 | 1x letenka Viedeň-Brusel a späť-24.09.-25.09.2019-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 217,00 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1355/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 41 400,00 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1357/19 | tlmočnícke služby-vinárske školy-12.9.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alexandra Vikárová Mgr. | 32759037 | 130,00 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1359/19 | rekreačné elektronické poukazy-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 526,03 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1346/19 | tlaková skúška-prenosných hasiacich prístrojov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 78,00 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1348/19 | USB Pero/16GB-200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 1 260,00 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1347/19 | servis výťahov 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1349/19 | press trip v rámci povinnej aktiviry projektu DANUBE BIKE & BOAT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bc. Dana Leitner - CESTOVNÁ AGENTÚRA | 40565891 | 4 398,00 € | 30.09.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1345/19 | DOBROPIS k f.č. B/1320/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | -1 313,28 € | 27.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1338/19 | STORNO-nedodanie ponuky-za uverejnenie inzercie v mesačníku DOBRÁ ŠKOLA č.11-02 (september 2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 210,00 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1344/19 | tlač a distribúcia mesačníka BSK-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 11 465,40 € | 27.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1343/19 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2019,čl.III., ods.2b) -tretia splátka odmeny mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 218 826,50 € | 27.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1341/19 | technické zabezpečenie zastrešenie pódia,osvetlenie a ozvučenie, kultúrno-spoločenského programu Račianske vinobranie-13.09.-15.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SRS light s.r.o. | 46306145 | 4 910,00 € | 27.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1340/19 | Brožúra-V1 Turistickým vlakom-Záhoráčik-3000 ks, Brožúra-V1 Malokarpatský expres 2019-3000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 1 130,94 € | 27.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1339/19 | technicko-prevádzkové zabezpečenie divadelného predstavenia Natálka a diskusie-Deň európskej spolupráce 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 2 150,00 € | 27.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1337/19 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 540,32 € | 27.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1342/19 | Dodanie bannerov, navigačných a informačných tlačovín-Župný športový deň pre stredoškolákov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 1 094,40 € | 27.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1326/19 | konferencia eBF-Ostrava 06.-07.11.2019-2 osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAR marketing s.r.o. | 64616398 | 786,50 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1333/19 | produkt BSK 2019 INZERCIA - printová reklamná kampaň- | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 8 821,73 € | 26.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1335/19 | produkt BSK_INZERCIA-printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 745,87 € | 26.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1334/19 | produkt BSK 2019 INZERCIA - printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 518,40 € | 26.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1336/19 | produkt BSK_INZERCIA-printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 745,87 € | 26.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| D/0118/19 | členský príspevok SK8 pre rok 2019-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie SK 8 | 42053315 | 12 150,00 € | 26.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1332/19 | oprava kúrenie a TUV pre BŽD Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | 11 650,08 € | 26.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1322/19 | vodné, stočné za obdobie 10.08.2019-09.09.2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 289,78 € | 25.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1323/19 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 25.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1321/19 | seminár PAM -Trnava-23.09.2019-p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 54,00 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1330/19 | Deň európskej spolupráce-Divadlo Aréna-24.9.2019-moderovanie na podujatí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | YHMK, s.r.o, | 48178853 | 720,00 € | 25.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1325/19 | výkon správy majetku 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra |