Faktúry
Počet záznamov: 25361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0515/19 | 1x letenka-Brusel-Viedeň-Brusel-23.3-8.4.2019-Mgr.D.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 245,00 € | 15.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0516/19 | 1x letenka-Brusel-Bratislava-Brusel-27.3.-8.4.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 96,00 € | 15.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0517/19 | hĺbková analýza úspešnosti absolventov na území Bratislavského samosprávneho kraja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. | 31364381 | 58 212,00 € | 15.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0518/19 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001-aktualizované verzie SPIN za obd. od 22.3.2019-31.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 75 878,64 € | 15.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0510/19 | VYÚČTOVACIA K Z/0028/19-zabezpečenie priestorov pre zasadnutie programovacej skupiny PS INTERACT IV v Bruseli | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NH Brussels EU Berlaymont | 00000000 | 4 582,45 € | 12.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0505/19 | paušálna mesačná platba za služby 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 12.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0508/19 | kampaň Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Matúš Kollár | 46717986 | 500,00 € | 12.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0507/19 | za uverejnenie inzercie v mesačníku DOBRÁ ŠKOLA č.10-08 (apríl 2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 367,50 € | 12.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0504/19 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -28,14 € | 12.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0509/19 | právne služby-01/2019,02/2019,03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 3 456,00 € | 12.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| D/0050/19 | preddavková platba za odber tepla - 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 680,00 € | 12.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| D/0051/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 05/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 512,05 € | 12.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0506/19 | odborná prehliadka Šikmej schodiskovej plošiny SP150-Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 12.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0511/19 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001-aktualizované verzie Oracle-BI za obd. 22.3.2019- do 31.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 208,07 € | 12.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| D/0049/19 | úhrada poistného 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 82,56 € | 11.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0052/19 | úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.1941020553 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 165,97 € | 11.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0499/19 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 112,04 € | 11.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0501/19 | monitoring médií - 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 11.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0503/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 6 823,10 € | 11.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| K/0029/19 | výkon autorského dozoru za objekt Rekonštrukcia cesty III/50310 za marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 1 414,61 € | 11.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| K/0030/19 | Rekonštrukcia cesty III/1113 Malacky -Rohožník- zabezpečenie zhotovenia vytyčovacej siete | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 8 724,89 € | 11.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0500/19 | filmová fólia-fotografické účely | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Júlia Bohrnová - KB shop | 32190026 | 39,80 € | 11.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| D/0048/19 | na základe Dohody o urovnaní -Ing.Krištúfek--za úhradu účelne vynaložených fin.nákladov-cestná komunikácia II/502 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Pavel Krištúfek | 00000000 | 2 424,00 € | 10.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0481/19 | vodné, stočné za obd. 03/2019 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0480/19 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 3 428,20 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0483/19 | kampaň-Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Strossle Slovakia a.s. | 50452371 | 1 200,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0484/19 | kampaň-Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Strossle Slovakia a.s. | 50452371 | 600,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0494/19 | čistenie kanalizácie-Úrad BSK,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PK - KRTKOVANIE, s.r.o. | 50107364 | 2 796,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0496/19 | servisné práce XEROX WC 5019,5021,5022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 231,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0497/19 | seminár-Verejní obstaravatelia-zmeny od 1.1.2019-4.4..2019-p.Weissová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 84,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra |