Faktúry
Počet záznamov: 24291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1597/18 | poplatky za 10/2018 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 705,68 € | 13.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1603/18 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.10.2018-31.10.2018 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 180,00 € | 13.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1599/18 | el. energia 10/2018- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 656,35 € | 13.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1601/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd. 30.09..2018-31.10.2018 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 244,93 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1602/18 | DOBROPIS-el. energia kaštieľ Malinovo za obd. 01.10.2018 - 31.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -335,67 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1610/18 | tlmočnícke služby SK-EN-SK na stretnutí delegácie BSK -seminár k budúcnosti kohéznej politiky-Brusel-9.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Jana Nagyová | 14136538 | 250,00 € | 13.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1591/18 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 396,00 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1592/18 | STORNO fak.bola vystavená skôr ako dodaná služba-projekt Transdanube Pearls-prekladateľské služby z anglického jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE, s.r.o. | 45411875 | 37,80 € | 12.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| D/0158/18 | náhrady trov konania štátu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný súd Pezinok | 42128234 | 1 022,15 € | 12.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0159/18 | náhrady trov konania štátu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný súd Pezinok | 42128234 | 89,08 € | 12.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0041/18 | dodanie a montáž sietí proti holubom-budova Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | D&D direct s.r.o. | 51252295 | 4 194,00 € | 12.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1582/18 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 810,00 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1585/18 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1583/18 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 3 930,30 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1587/18 | ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL- Modul M2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 4 716,00 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1584/18 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.10.2018-31.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 835,34 € | 09.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1588/18 | el.energia 10/2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 320,15 € | 09.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1589/18 | el.energia za 10/2018 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,68 € | 09.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1590/18 | el.energia za 10/2018 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 060,99 € | 09.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1586/18 | za doplnk.službu e-VUC RZ plus pri prístupe BA-BA BCN21,Security Management-GDPR,ICT monitoring,správa DIKS-10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11 066,40 € | 09.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1576/18 | vodné, stočné za obd. 10/2018 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 08.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1573/18 | konferencia-VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2018-25.-26.10.2018-4 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 336,00 € | 08.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1575/18 | servis výťahov 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 08.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1581/18 | revízia bleskozvodu-budova BSK Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 348,00 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1570/18 | projekt DANUBE BIKE&BOAT-Crossborder-tlmočnícke služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 100,00 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1578/18 | prenájom kul.priestoru v Novej Cvernovke- divadel.predstavenie-Natálka a diskusia so študentmi-17.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cverenka s.r.o. | 44618204 | 240,00 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1577/18 | tlmočenie zo slov.jazyka a opačne-seminár kontrolórov- 25.10.2018-Častá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Edita Urbanová | 17525659 | 200,00 € | 08.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1572/18 | Deň európskej spolupráce-13.10.2018-zabez. vozenia detí na koňoch | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 294,69 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1569/18 | projekt DANUBE BIKE&BOAT-Crossborder-dopravné služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MaxWay s.r.o. | 47542730 | 432,00 € | 08.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0040/18 | Synagóga Senec-dendrologický posudok - trámové konštrukcie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť - PROJEKT | 35986425 | 1 200,00 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |