Faktúry
Počet záznamov: 25361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0436/19 | digitálna fotografia na použtie diela-promo stena | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Matej Kováč - Photography & Design | 45920061 | 100,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0437/19 | digital.fotografia-PANORAMA BRATISLAVA /Most SNP.hrad, Dunaj/ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Adam Kováč | 48049328 | 100,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0423/19 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 35,14 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0440/19 | uhradené kartou-vstupenky na MS 2019 v hokeji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hockey Event, a.s. | 36820075 | 4 958,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0420/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 7 656,00 € | 04.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0439/19 | ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL - 01.03.019 - 26.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 591,20 € | 04.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0044/19 | daň za komunálne odpady na rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obecný úrad Lozorno | 00304905 | 8,40 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0426/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.03.2019-31.03.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 110,86 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0427/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.03.2019-31.03.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 160,74 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0428/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.03..2019-31.03.2019 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 144,00 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0424/19 | zameranie preistorov,návrh riešenia,súpis prvkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 696,00 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0434/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0435/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0430/19 | maľovanie telocvične-Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 11 060,03 € | 04.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0431/19 | oprava oplotenia futbalového ihriska- DSS ROSA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 41 999,33 € | 04.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0438/19 | technicko-prevádzkové zabezpečenie diskusného podujatiami so strednými školami | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 2 150,00 € | 04.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0433/19 | el.energia 04/2019 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 04.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0419/19 | STORNO-prišla nova faktúra opr.onlline Nový Zákonník práce v praxi+prístup do archívu-od 01.04.2019-07.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 184,44 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0425/19 | DOBROPIS - tepelná energia za 03/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -168,14 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0410/19 | servis,údržba kávovarov-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 107,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0411/19 | servis,údržba kávovarov-6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 216,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0021/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Patáková Marianna | 000000000 | 1 972,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0023/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magdaléna Králková Zachluberová | 0000000 | 3 944,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0415/19 | parkovacie miesta pre parkovanie elektromobilov a motoriek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 2 777,02 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0025/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Patáková Marianna | 000000000 | 3 377,50 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0027/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Polachová Drahomíra | 00000000 | 6 755,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0020/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Pavel Krištúfek | 00000000 | 3 944,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0024/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Pavel Krištúfek | 00000000 | 6 755,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0022/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Trenčan Štefan | 00000000 | 1 972,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0026/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Trenčan Štefan | 00000000 | 3 377,50 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra |