Faktúry
Počet záznamov: 25361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0403/19 | nájomné za obdobie 04/2019, energie a služby za 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 01.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0394/19 | 2x letenka-Viedeň-Atény-Viedeň-20.3.-22.3.2019-Ing. I.Matošová,Ing. M.Janíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 150,00 € | 01.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0385/19 | poukážka DL a obálkou-3450ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 763,20 € | 01.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0384/19 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č. 3-4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 01.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0383/19 | prezentácia v magazíne IN STORESlovakia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAUTILUS DJ, s.r.o. | 35898500 | 900,00 € | 01.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0386/19 | 1x ubytovanie-hotel First Euroflat-25.3-26.3.2019-Mgr,Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 82,29 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0387/19 | 1x ubytovanie-hotel First Euroflat-25.3-26.3.2019-Mgr,Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 61,71 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0379/19 | produkt BSK INZERCIA-printová reklamná kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 526,93 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0380/19 | produkt BSK INZERCIA-printová reklamná kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 440,00 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0381/19 | produkt BSK INZERCIA-printová reklamná kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 9 545,66 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0382/19 | produkt BSK INZERCIA-printová reklamná kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 241,12 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0392/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 43 200,00 € | 01.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0393/19 | DOBROPIS- ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obd. 01.01.-31.12.2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -1 237,02 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0374/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 736,12 € | 29.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0373/19 | Pocketbook 614 Basic 3 čierny-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Arašid s.r.o. | 36054241 | 285,00 € | 29.03.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0375/19 | na propagačné účely-taška s potlačou-400ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 993,60 € | 29.03.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0040/19 | preplatok na energiách-byt Račianska ul.č.80,Bratislava -p. Novotná za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Novotná | 000000000 | 409,63 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0371/19 | konzekutívne tlmočenie-Ekocentrum Čuňovo-28.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Denisa Viteková - DOV | 35000856 | 130,00 € | 28.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0036/19 | el.energia 04/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 28.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0037/19 | el.energia 04/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 28.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0039/19 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2019 do 31.12.2019-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 28.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0372/19 | za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer-COVP Harmincova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 208,62 € | 28.03.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0038/19 | koncesionárske poplatky 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 28.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0042/19 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019 Mesto Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 317,10 € | 27.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0018/19 | výkon činnosti SD-Objekt IV - SOŠ,Ivánska cesta 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | 2 160,00 € | 27.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0368/19 | predĺženie platnosti SSL certifikátu pre portal.egov.region-bsk.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 264,00 € | 27.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0366/19 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-25.3.-26.3.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ETN Slovakia s. r. o. | 31379508 | 122,97 € | 27.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0367/19 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-25.3.-26.3.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ETN Slovakia s. r. o. | 31379508 | 163,96 € | 27.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0369/19 | školenie pracovníkov-softvér PROEBIZ-21.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAR marketing s.r.o. | 36694207 | 360,00 € | 27.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0370/19 | členský príspevok EZÚS v zmysle Stanov- rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 3 500,00 € | 27.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra |