Faktúry
Počet záznamov: 25361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0466/19 | el.energia za 03/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 143,44 € | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0467/19 | el.energia za 03/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,87 € | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0469/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.03.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 718,54 € | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0468/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -197,22 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | ||||||
| B/0463/19 | bežecké tričká-30ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DURANN, s.r.o. | 36264890 | 720,00 € | 06.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0442/19 | STORNO-BSK nie je zmluvnou stranou-v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2017/39-nájom časti nehnuteľ.-Cyklolávka cez Šúrsky kanál za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | -10,38 € | 05.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0045/19 | účastnícky poplatok --EISA/SEA 2019-23.-24.4.2019-Ostrava-3 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálni centrum EIA s.r.o. | 47150661 | 349,50 € | 05.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0441/19 | vzdelavácie služby-4.4.2019-1 účastník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 75,00 € | 05.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0028/19 | v zmysle Zmluvy-Celková rekonštrukcia telocviční v SOŠ polygrafickej, Račianska 190,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PS STAVBY, s.r.o. | 35873612 | 226 129,57 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0444/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015-prenájom v k.ú.Zohor za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0445/19 | na základe nájomnej zmluvy č.821446007-8-2015-prenájom v k.ú.Ivanka pri Dunaji za obd. 01.04.2019-30.06..2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0446/19 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú.Závod za obd. 01.04..2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0447/19 | na základe nájomnej zmluvy č.868868014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0448/19 | na základe nájomnej zmluvy č.868191014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Leváre za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0449/19 | na základe nájomnej zmluvy č.854964169-7-2015-prenájom v k.ú.Senec za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0450/19 | na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015-prenájom v k.ú.Pezinok za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0451/19 | na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015-prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0452/19 | na základe nájomnej zmluvy č.822884027-7-2015 - prenájom v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0453/19 | na základe nájomnej zmluvy č.860778026-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0454/19 | na základe nájomnej zmluvy č.802735030-7-2015 - prenájom v k.ú.Bernolákovo za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0455/19 | na základe nájomnej zmluvy č.810649904-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0456/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015-prenájom v k.ú. Miloslavov za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0457/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0458/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015 - prenájom v k.ú.Vajnory za obd. 01.04.2019 - 30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0443/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0046/19 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy -marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 13,45 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0429/19 | rozhlasová kampaň - produkt Stredná pre mňa za obdobie 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 2 663,70 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0432/19 | spracovanie,tlač a dodanie mapy Bratislava Card City and Region-3000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHOCart, spol. s r.o. | 40942040 | 1 600,00 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0421/19 | zrážkový úhrn za 03/2019-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0422/19 | služby v oblasti PO za 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra |