Faktúry
Počet záznamov: 26312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1224/19 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 2 376,00 € | 03.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1223/19 | výmena stropných svietidiel-budova BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEDIT SK s. r. o. | 36337382 | 17 137,20 € | 03.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1219/19 | vodné,stočné,zrážková voda za obd.-4.4.2019-30.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zipp office park s.r.o | 51288508 | 999,89 € | 03.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1220/19 | PSOV -vodné,zrážková voda za obd.-04.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zipp office park s.r.o | 51288508 | 240,46 € | 03.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1210/19 | servis,údržba kávovarov-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 56,00 € | 02.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1217/19 | nájomné za obdobie 09/2019, energie a služby za 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 02.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1213/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 02.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1212/19 | ročný poplatok za hosting.hotline, údržbu sw PROEBIZ a správu dát na obd. 20.08.2019 - 19.08.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 888,00 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1215/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 43 200,00 € | 02.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1211/19 | rekreačné elektronické poukazy-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 730,30 € | 02.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1216/19 | elektronické stravovacie poukážky 3769 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 076,00 € | 02.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1214/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 321,57 € | 02.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1218/19 | DOBROPIS k F.č. B/1115/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ringier Axel Springer SK, a.s. | 51251761 | -609,89 € | 02.09.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1090/19 | služby technického sprievodcu v Malokarpatskom exprese za júl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 720,00 € | 31.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1206/19 | dodanie reklamných predmetov s potlačou-športová fľaša 4500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 8 262,00 € | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1208/19 | destinácia DANUBE ISLANDS-výroba rozhlasového oznamu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 120,00 € | 28.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1209/19 | zhotovenie prezentačného videa-Dunajské ostrovy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Naturally s.r.o. | 47792001 | 4 970,00 € | 28.08.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1207/19 | letenky VIE-BRU a BRU-VIE-Martin Chren | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 457,00 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1202/19 | vodné, stočné za obdobie 10.07.2019-09.08.2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 419,05 € | 27.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1204/19 | výstupy 08/2019 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 714,88 € | 27.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1205/19 | výmena protipožiarnych dverí v objekte internátu SOŠ, Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 16 148,47 € | 27.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0077/19 | dodanie a montáž lapača tukov pre kuchyňu-DSS Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 6 745,07 € | 27.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0078/19 | na základe Zmluvy o dielo na vyhotovenie Regionálneho plánu udržateľnej mobility BSK - 1.vyhotovenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SGS Czech Republic s.r.o | 48589241 | 127 500,00 € | 27.08.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1201/19 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 420,00 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1203/19 | poskytnutie aplikačného programového vybavenia-evidencia a správa údajov z katastra nehnuteľností SR-01.08.2019-31.07.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMIS s.r.o. | 35708816 | 36 000,00 € | 26.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1200/19 | 1x ubytovanie-CORDIAL THEATERHOTEL/VIEDEŇ-06.08.-07.08.2019-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 96,00 € | 23.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0076/19 | školský internát Saratovská ul.-4.poschodie rekonštrukcia-izby a chodby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | THERMKLIMA, s.r.o. | 50958615 | 167 988,35 € | 23.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0075/19 | Firewall -2ks na ochranu perimetra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 10 285,14 € | 23.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1199/19 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za júl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 22.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0072/19 | výkon činnosti SD-Objekt I-SOŠ informač.tech. Hlinícka 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | 7 152,00 € | 22.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra |