Faktúry
Počet záznamov: 24291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1535/18 | za zabezpečenie služieb spojených so správou registratúrnych záznamov-dokumentácia Úradu BSK v zmysle Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKURIA a. s. | 35801913 | 9 946,80 € | 05.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1536/18 | pietny akt pri Pamätníku SNP na Námestí SNP v Bratislave-74.výročie Slovenského národného povstania-27.08.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 05.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1544/18 | na základe nájomnej zmluvy č.800481003-7-2015-prenájom v k.ú.Báhoň za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1546/18 | projekt Trasdanube Pearls-vypracovanie troch štúdií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cykloprojekt s.r.o. | 47553111 | 22 650,00 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| K/0038/18 | projekt Trasdanube Pearls-vypracovanie troch štúdií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cykloprojekt s.r.o. | 47553111 | 15 900,00 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1540/18 | stredná pre mňa-vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO za obdobie 29.10.2018-31.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 3 405,60 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1541/18 | stredná pre mňa-za reklamu umiestnenú na webe FUN Web za obdobie 29.10.2018-31.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 1 371,44 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1543/18 | zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1539/18 | konzekutívne tlmočenie zo slovenčiny do angličtiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 144,00 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1550/18 | jazykové vzdelávanie pre zamestnancov Úradu BSK - október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 1 012,00 € | 05.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1529/18 | servisné práce WC 7125 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 138,60 € | 02.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1530/18 | nájomné za obdobie 11/2018, energie a služby za 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 02.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1532/18 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd. 29.10.2018-12.11.2018-Referent na odbore zdravotníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 02.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1528/18 | školenie verej.obstarávanie-novela zákona o verej.obstarávaní a súč.znenie zákona č.343/2015 Z.z.-25.10.-26.10.2018-Častá Papiernička | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 600,00 € | 02.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1531/18 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 10/2018 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 02.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1533/18 | Na základe Zmluvy - za služby súvisiace s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie- zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 42 600,00 € | 02.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1534/18 | elektronické stravovacie poukážky 3929 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 14 144,40 € | 02.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1516/18 | STORNO-neoprávnená fakturácia-deratizácia objektov BSK-Sabinovská 16, Jankolova 6, Rybničná 59, Donská 62 a Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | -1 512,00 € | 31.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1520/18 | STORNO z dôvodu neukončenia diela-za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu OP/8/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | -4 032,00 € | 31.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1521/18 | STORNO neoprávnená fakturácia-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018 - 30.09.2018 - Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -11 451,80 € | 31.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1522/18 | STORNO neoprávnená fakturácia-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.10.2018 - 11.10.2018 - Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -520,88 € | 31.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1524/18 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd. 25.10.2018-08.11.2018-Asistent odboru INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1523/18 | vodné,stočné,odpadová voda za III.Q.2018-Stará Vajnorská,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 622,60 € | 31.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1525/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 198,00 € | 31.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| K/0037/18 | Rekonštrukcia NPK synagóga v Senci,novostavba infopavilónu a úprava areálu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 79 237,86 € | 31.10.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1526/18 | 1x letenka-Viedeň-Brusel a späť-23.10.-25.10.2118-Mgr.Juraj Droba,MBA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 633,00 € | 31.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1527/18 | prezentačný stojan-4ks-Komplex.centrum hydroterapie Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 227,54 € | 31.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1504/18 | parkovné BL 052 MK za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 29.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1510/18 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 710,40 € | 29.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1514/18 | servis, údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 198,24 € | 29.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra |