Faktúry
Počet záznamov: 23197
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0560/18 | za tepovanie na základe objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 164,40 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0563/18 | ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL- Modul M5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 4 800,00 € | 04.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0559/18 | preklady s revíziou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 60,84 € | 04.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0561/18 | za spravodajský servis za obd. 25.04.2018-30.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 228,00 € | 04.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0558/18 | el. energia 05/2018 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 04.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0565/18 | jazykové vzdelávanie pre zamestnancov Úradu BSK - apríl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 728,00 € | 04.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0076/18 | preddavková platba za odber tepla - 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 150,00 € | 04.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0557/18 | DOBROPIS k f.č. B/2141/17-kancelárske kreslo Columbia-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | -129,02 € | 03.05.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0553/18 | Ocenenia BSK-19.4.2018-moderovanie slávnostného podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zanzara s.r.o | 35938340 | 420,00 € | 03.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0554/18 | chladnička Candy CCTOS 482-1ks,mikrovlnná rúra RCG MTM 1701-ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 210,00 € | 03.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0555/18 | tyčový vysávač-1ks,sodastream-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 581,35 € | 03.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0556/18 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 307,24 € | 03.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0552/18 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 7 902,30 € | 03.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0540/18 | nájomné za obdobie 05/2018, energie a služby za 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0542/18 | V zmysle Rámcovej Zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 07.03.2018-za poskytnutie právnych služieb v mesiaci 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 5 676,00 € | 02.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0545/18 | za realizáciu prác za mesiac 05/2018 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 02.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0544/18 | mluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 04/2018 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0550/18 | zabezpečenie prípravy podkladov pre projekty Záhoráčik 2018,Malokarpatský expres 2018, Bratislava City Card & Region | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 975,00 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0543/18 | projekt Veľvyslanectvo mladých 2018-spolupráca | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAR production s. r. o. | 35890851 | 2 000,00 € | 02.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0541/18 | publikácia-Žltá kniha FIDIC v slovenskom jazyku-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská asociácia konzultačných inžinierov | 36065862 | 60,00 € | 02.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0546/18 | 1x letenka VIEDEŇ- BRUSEL a späť-24.04.2018-26.04.2018-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 336,68 € | 02.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0547/18 | 1x letenka VIEDEŇ- BRUSEL a späť-24.04.2018-26.04.2018-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 168,32 € | 02.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0551/18 | Na základe Zmluvy - za služby súvisiace s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie- zabez.nepretžitej zdravot.starostlivosti za mesiac apríl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 45 472,00 € | 02.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0548/18 | elektronické stravovacie poukážky 4349 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 656,40 € | 02.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0534/18 | prenájom rohoží za obd. 26.03.2018-22.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 88,80 € | 30.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0535/18 | úradná skúška výťahu v budove Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 540,00 € | 30.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0537/18 | BSK 2018 - INZERCIA - Apríl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 773,17 € | 30.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0536/18 | STORNO-zle fakturovaná suma-cateringové služby-Ocenenie BSK-19.4.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 7 410,00 € | 30.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0549/18 | oprava služob.motorového vozidla EVĆ BL-274IS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 365,87 € | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0538/18 | Bratislavský kraj - 04/2018- zabezpečenie tlač. a doručovateľ. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 180,41 € | 30.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra |