Faktúry
Počet záznamov: 25361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0492/19 | stredná pre mňa-vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO za obdobie 01.4.2019-05.4.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 1 980,00 € | 10.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0498/19 | seminár: Najčastejšie problémy aplikač.praxe infozákona-4.4.2019-Mgr.D.Slovák | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 78,00 € | 10.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0502/19 | Buseness CityNET 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0482/19 | strážna služba za 03/2019 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 25 154,64 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0495/19 | poplatky za 03/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 511,04 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0485/19 | el. energia 03/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 313,36 € | 10.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0486/19 | el. energia 03/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 469,52 € | 10.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| D/0047/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 5 733,15 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0491/19 | na základe Servis. a licen.zmluvyku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0493/19 | grafické práce-MS v hokeji 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Stanislav Raninec - RTT 187 | 37132989 | 1 188,00 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0473/19 | za výrobu produktu BSK na okruhu FUN RADIO ZÁPAD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 120,00 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0474/19 | stredná pre mňa-vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO za obdobie 25.3.2019-29.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 1 980,00 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0477/19 | za prepravu osôb-28.3.2019-Bratislava-Rakúsko a späť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 390,00 € | 09.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0490/19 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 01/2019-03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 1 116,00 € | 09.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0487/19 | za teplo - Sabinovská - za obd.28.2.2019-31.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 123,09 € | 09.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0471/19 | letenky-VIE-BRU-VIE-2.-4.4.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Stašková,p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 1 257,43 € | 09.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0472/19 | letenky-VIE-BRU-VIE-2.-4.4.2019-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 698,57 € | 09.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0488/19 | roll-up economy 85x200cm-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 163,20 € | 09.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0479/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.04.2019-30.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0475/19 | ubytovanie hotel GRESHAM BELSON/BRUSEL-02.04.-04.04.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Stašková,p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 694,29 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0476/19 | ubytovanie hotel GRESHAM BELSON/BRUSEL-02.04.-04.04.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Stašková,p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 385,71 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0478/19 | nábytok do kuchyne SOŠ Hlinícka,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKNAR, s.r.o. | 35944421 | 6 352,80 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0470/19 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0489/19 | odborné vzelávanie pre 287 študentov stredných škôl v pôsobnosti BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 861,00 € | 09.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0460/19 | vodné Malinovo za obd. 18.02.2019 - 17.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 62,89 € | 08.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0462/19 | výmena tlačítka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 66,46 € | 08.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0459/19 | uhradené kartou-zabezpečenie.kampane Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 1 557,20 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0461/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 708,31 € | 08.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0464/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 08.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0465/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 359,20 € | 08.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra |