Faktúry
Počet záznamov: 23198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0348/18 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 23.03.2018-30.03.2018-projekt.manažér-odd. riad.projektov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 28.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0349/18 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 23.03.2018-30.03.2018-referent odbor zdravotníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 28.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0341/18 | vodné - 27.01.2.2018 - 26.02.2018 - Donská SOU/62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 0,94 € | 27.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0339/18 | servisné práce WC 5022,ColorQube 8900 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 63,00 € | 27.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0342/18 | DOBROPIS-za odber tepla za rok 2017 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3 679,03 € | 27.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0338/18 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 000,40 € | 27.03.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0343/18 | vzdelávacie služby na seminári-23.3.2018-šesť účastníkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 384,00 € | 27.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0344/18 | vzdelávacie služby na seminári-22.3.2018 - poskytnuté trom účastníkom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 180,00 € | 27.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0336/18 | parkovné BL 052 MK za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0337/18 | parkovné BL 052 MK za 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0054/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Mesto Pezinok-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 975,06 € | 26.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0335/18 | zabezpečenie elektroinštalačných prác vrátane dodania materiálu-Úrad BSK, Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 372,10 € | 26.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0334/18 | DOBROPIS-za dodávku vody za obd. 01.01.-31.12.2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -25,22 € | 26.03.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| D/0055/18 | Hlavné mesto SR Bratislava-daň z nehnuteľností na rok 2018 rozdiel dane | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 4 712,43 € | 24.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| D/0056/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Mesto Malacky-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestský úrad Malacky | 00304913 | 10 938,01 € | 24.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0332/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 23.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0331/18 | zabezpečenie grafických podkladov na propagáciu SOŠ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 8sense PRO s.r.o. | 44506082 | 240,00 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0333/18 | vodné Malinovo za obd. 18.01.2018-17.02.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0326/18 | za dodávku vody za obd.25.01.2018-24.02.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 31,30 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0330/18 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.02.2018-28.02.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 928,92 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0329/18 | STORNO-z dôvodu vyst.fak. pre dodaním služby-1x letenka-BRU-VIE-BRU-28.3-10.4.2018-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 192,77 € | 22.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0327/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - OA Račianska - rekonštrukcia a modernizácia športového areálu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 22.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0328/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - Zateplenie budovy SPŠ elektrotechnická, Adlera 5, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 22.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0325/18 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac február 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 22.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0324/18 | vodné, stočné za obd. 01.01.2018-09.02.2018 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 363,22 € | 21.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0323/18 | VYÚČTOVACIA k Z /0015/18-predplatné časopisov ASB SK 2018/01-02,Stavebné materiály 2018/01 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JAGA GROUP, s.r.o. | 35705779 | 20,40 € | 20.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0322/18 | projekt Danube Bike&Boat-notebook zn. LENOVO IdeaPad 720 s-14 s príslušenstvom-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Henrich Sonnenschein- ITSK | 37212931 | 1 317,10 € | 20.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0311/18 | služby za aktuálne obdobie - 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0313/18 | v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2017-nájom časti nehnuteľ.-Malokarpatská cyklomagistrála-za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 16,00 € | 19.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0316/18 | výkon správy majetku 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 19.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra |