Faktúry
Počet záznamov: 24269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1297/18 | ubytovanie Hotel BW Plus Brusel-18.6.-20.06.2018-PhDr.Masarovič,Mgr.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 748,00 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1299/18 | Deň župných škôl-AVION-28.9.2018-2x promo.stolík PRESTIGE,6x topkarta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PANELMEDIA s.r.o. | 36702404 | 948,00 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1300/18 | Deň župných škôl-AVION-28.9.2018-5x topkarta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PANELMEDIA s.r.o. | 36702404 | 198,00 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1298/18 | ubytovanie Hotel BW Plus Brusel-18.6.-20.06.2018-Mgr. Lukáčová, Mgr. Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 748,00 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1295/18 | oprava výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 93,00 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1302/18 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za august 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 1 674,00 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1294/18 | nájomné za obdobie 10/2018, energie a služby za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 01.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1301/18 | Župné školy v Avione-28.9.2018-moderátor - Matej Martinček | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAGIC PRODUCTION s.r.o. | 35868732 | 360,00 € | 01.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1291/18 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.21.09.2018-21.10.2018-Referent odd.život.prostrdia,Referent odd. územ.plánovania a a GIS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 189,60 € | 28.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1290/18 | seminár Základná finančná kontrola bez pokút sankcií-25.9.2018-Ing.Šarayová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 74,00 € | 28.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1289/18 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 980,40 € | 28.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1292/18 | cateringové služby - 20.9.2018 -Konferencia BSK Dni európskeho kultúrneho dedičstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 2 070,48 € | 28.09.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1293/18 | vizitky BSK - 700 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 57,23 € | 28.09.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1286/18 | Business CityNET 07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 679,60 € | 27.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1288/18 | DOBROPIS-vodné,stočné za obd. 01.01.2018-10.09.2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -517,98 € | 27.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1287/18 | balík služieb (CREDIT 5) na portáli www.profesia.sk na obd. 20.9.2018-19.9.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 346,80 € | 27.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1276/18 | školenie-Rozhodnutia ÚVO a ich vpyv na VO-11.9.2018-Ing.Pokojný,Ing.Kolajová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 129,60 € | 26.09.2018 | 05.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1275/18 | Záhorácky folk.festival v Gajaroch- divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla-Besame mucho-23.9.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČLOVEČINA, občianske združenie | 36090247 | 5 000,00 € | 26.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1279/18 | letenka-VIE-EDINBURGH-VIE-10.09.2018-13.09.2018-Ing.Jelemenská,p.Krutá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 784,00 € | 26.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1277/18 | letenka VIE-BRU-VIE-20.09.2018-Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 614,00 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1278/18 | ubytovanie -10.09.2018-13.09.2018-Dalmahoy Hotel-Edinburgh-Ing.Jelemenská,p.Krutá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 900,00 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1280/18 | letenka - BA-EDINBURGH-BA-06.09.2018-13.09.2018-p.Hlubocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 226,00 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1281/18 | ubytovanie-DALMAHOY HOTEL-EDINBURGH-10.09.2018-13.09.2018-p.Hlubocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 450,00 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1282/18 | ubytovanie-DALMAHOY HOTEL-EDINBURGH-10.09.2018-13.09.2018-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 450,00 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1283/18 | letenka-VIE-EDINBURGH-VIE-07.09.2018-13.09.2018-p. Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 265,00 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1284/18 | letenka-VIE-EDINBURGH-VIE-10.09.2018-13.09.2018-p. Csahók Szabolcs,p.Chylová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 782,00 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1285/18 | ubytovanie-10.09.2018-13.09.2018-DALMAHOY HOTEL-EDINBURGH-p.Csahók, p.Chylová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 900,00 € | 26.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1272/18 | DOBROPIS-PZP- nespotrebované poistné z dôvodu prevodu držby vozidla za obd. 01.01.2017-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -759,38 € | 25.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1273/18 | DOBROPIS- havar.poistenie voz.Úradu BSK-nespotrebované poistné z dôvodu prevodu držby vozidla za obd. 01.01.2018-31,12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -530,45 € | 25.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1269/18 | vodné Malinovo za obd. 18.07.2018 - 17.08.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 107,82 € | 25.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra |