Faktúry
Počet záznamov: 24269
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1160/18 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 08/2018 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 04.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
B/1161/18 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.09.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 04.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
B/1162/18 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.09.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 04.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
B/1163/18 | cateringové služby - 17.8.2018 - koncert Tribute to Freedom-Pocta slobode | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 1 832,40 € | 04.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
B/1164/18 | HER3 hlasovací systém zastupteľstva-licencia 1 rok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.S.Partner s.r.o. | 31670041 | 910,80 € | 04.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
B/1165/18 | elektronické stravovacie poukážky 3219 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 11 588,40 € | 04.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
B/1178/18 | audiotechnika vo veľkej rokovacej sále v priestoroch Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MediaTech Central Europe, a. s. | 35772581 | 10 463,00 € | 04.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
K/0019/18 | audiotechnika vo veľkej rokovacej sále v priestoroch Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MediaTech Central Europe, a. s. | 35772581 | 2 587,00 € | 04.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
B/1154/18 | STORNO nesprávny dátum fakturácie-oprava výťahu-senzor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | -682,08 € | 03.09.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
K/0018/18 | doskový rezací plotr zn. Graphtec FCX2000-60VC E-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 14 976,00 € | 03.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
B/1155/18 | nájomné za obdobie 09/2018, energie a služby za 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 03.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
B/1158/18 | upratovanie - 8/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEHOS PLUS s.r.o. | 46979760 | 4 026,00 € | 03.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
B/1157/18 | Na základe Zmluvy - za služby súvisiace s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie- zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac august 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 42 600,00 € | 03.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
D/0140/18 | daň z nehnuteľností na rok 2018-Obec Nová Dedinka-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | 123,34 € | 03.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
D/0137/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Mesto Senec-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 1 722,35 € | 31.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
B/1153/18 | parkovné BL 052 MK za 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 31.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
D/0132/18 | el.energia 09/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
D/0133/18 | el.energia 09/2018 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
D/0134/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F3.5-č.44 za 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
D/0135/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F4.5-č.66 za 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
B/1156/18 | STORNO-uvedení klienti nie sú evidov. na posud.odd.BSK-za zdravotné výkony na účely soc.pomoci poistencom za obdobie 1/2018-8/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Makovníková Marta Medmak,s.r.o. | 36667099 | 41,82 € | 31.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
D/0138/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Mesto Pezinok-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 975,07 € | 31.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
D/0136/18 | koncesionárske poplatky 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 31.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
D/0139/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Hlavná mesto SR Bratislava-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 78 934,49 € | 31.08.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
B/1159/18 | STORNO-vystavenie fak. pred dod.služby-1x letenka-TXL-BRU-TXL-25.-28.9.2018-Beresová Simona | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 196,84 € | 30.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
B/1150/18 | STORNO-sys.EPI nahradila lic sytému ASP-EPI Právny systém-ročný prístup za obd. 27.09.2018 do 26.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | S-EPI, s.r.o. | 36014991 | -661,44 € | 28.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
B/1152/18 | oprava núdzového osvetlenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 753,96 € | 28.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
B/1147/18 | znalecký posudok - Plavecké Podhradie, Sološnica-pozemky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 650,00 € | 28.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
B/1148/18 | znalecký posudok - Gajary-pozemky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 300,00 € | 28.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
B/1149/18 | zabezpečenie realizácie VO - Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 28.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra |