Faktúry
Počet záznamov: 23198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0219/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 01/2018-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 338,38 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0216/18 | strážna služba za 01/2018- Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 21 320,06 € | 28.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0217/18 | odborné konzultácie a hod.projekt.žiadostí o poskyt.dotácií-Bratislavská regio.dotač.schéma na podporu kultúry pre rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALT@RT z.ú. | 27045919 | 300,00 € | 27.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0215/18 | tabuľa magnetická-1ks,tabuľa korková-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 268,80 € | 27.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0213/18 | poskytnutie služby doplnenie funcionality v Registratúre-fareb.odlíšenie von.a vnútor. záznamu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 2 342,40 € | 26.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0211/18 | cateringové služby - 26.01.2018 - Zastupiteľstvo BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 671,40 € | 26.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0210/18 | nájmy a výstupy 02/2018 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 9 952,04 € | 26.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0212/18 | cateringové služby -06.02.2018 --Zasadnutie komisie hodnot.Regionálnej schémy pre turizmus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 57,00 € | 26.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0207/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-poplatok za účasť 2 pracovníkoc na akredit.špecial.modulárnom vzdelávacom programe-Výkon kontroly vo verj.správe s dôrazom na územnú samosprávu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | -650,00 € | 23.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0208/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-poplatok za účasť 2 pracovníkoc na akredit.špecial.modulárnom vzdelávacom programe-Výkon kontroly vo verj.správe s dôrazom na územnú samosprávu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | -260,00 € | 23.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0204/18 | DOBROPIS- predplatné Pers. a mzdový poradca 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | -81,94 € | 22.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0205/18 | DOBROPIS- predplatné Práca ,mzdy a odmeňovanie predplatné 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | -59,56 € | 22.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0199/18 | za dodávku vody za obd. 01.01.2018-24.01.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 32,17 € | 22.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0209/18 | odbor.konzultácie a hod. projekt.žiadostí-Bratislavská regio.dotač.schéma na podporu turizmu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. | 00216224 | 250,00 € | 22.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0206/18 | ubytovanie-hotel MAYORAZGO/Madrid12.2.-15.2.2018 a spiatočné letenka-Viedeň-Madrid a späť12.2.-15.2.2018 -p,P.Masácová,ubytovanie-hotel MAYORAZGO/Madrid 14.2.-15.2.2018 a spiatočná letenka Viedeň-Madrid a späť 14.2.-15.2.2018-Ing.J.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 029,57 € | 22.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0201/18 | ubytovanie hotel- NH PASEO DE LA HABANA-MADRID-12.2.-14.2.2018 a letenka na trase Viedeň-Madrid a späť- 12.2.-14.2.2018 pre Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 614,00 € | 22.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0203/18 | tlač čestných uznaní pre ocenených študentov-110 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIFY P&P, s.r.o. | 46069071 | 79,20 € | 22.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0200/18 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 23.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 4 827,60 € | 22.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0202/18 | ubytovanie-hotel MAYORAZGO/Madrid12.2.-15.2.2018 a spiatočné letenka-Viedeň-Madrid a späť12.2.-15.2.2018 -p,P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 463,43 € | 22.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0034/18 | STORNO z dôvodu inej formy fakturácie-základný kurz-Výkon kontroly vo VS s dôrazom na územnú samosprávu-22.02.2018-29.06.2018-Mgr.Žaneta Chýlová-INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | -455,00 € | 20.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0198/18 | zabezpeč.overovac.štúdie a zamer.objektu-Telocvičňa-PRIESTOR PRE SÚČASNÉ SCÉNICKÉ UMENIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2021 s.r.o | 48159476 | 1 640,00 € | 20.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0197/18 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 195,00 € | 20.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0193/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0009/18- za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.01.-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 96 053,56 € | 19.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0195/18 | STORNO nesprávna fakturácia-catering na zasadnutie zastupiteľstva BSK -26.1.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 00893471 | -400,00 € | 19.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0191/18 | servisné práce ColorQube 9303,XEROX WC 5765,5775,WC 5632 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 161,88 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0192/18 | refakturácia spotreby energií za obd. 01/2018--na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 9 837,61 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0196/18 | grafické podklady v mesiaci február | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Lacho | 41335490 | 70,00 € | 19.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0194/18 | oprava výťahu 02.02.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 34,80 € | 19.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0190/18 | STORNO nesprávna fakturácia-strážna služba za 01/2018- Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | -26 650,08 € | 16.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| K/0003/18 | vybudovanie novej turistickej rozhľadne na Veľkej Homoli,parc.č.8153/3,k.ú.Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Modra | 00304956 | 65 249,00 € | 16.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra |