Faktúry
Počet záznamov: 25361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0124/19 | Kreditačný poplatok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 144,00 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0125/19 | zrážkový úhrn za 01/2019-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0123/19 | vzdelávacie služby poskytnuté piatim účastníkom-28.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 395,00 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0133/19 | Galavečer ocenení BSK-23.1.2019-videoréžia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Takács ŠOPA PRINT | 33211990 | 690,00 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0128/19 | za používanie PSOV za obdobie IV.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 609,06 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0129/19 | vodné, stočné za obd. 01/2019- Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0126/19 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.02.2019-28.02.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0127/19 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.02.2019-28.02.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0131/19 | výstupy 01/2019 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 2 329,06 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0134/19 | tlač diplomov A4 - Slávnostné ocenenie študentov- 54 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WELTPRINT plus, s.r.o. | 35965991 | 101,04 € | 06.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0135/19 | vizitky BSK -300 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 33,01 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0130/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 06.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0119/19 | parkovné BL 052 MK za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 05.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0118/19 | seminár PAM 34.00-Trnava-29.1.2019-p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 54,00 € | 05.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0115/19 | Galavečer udeľovania ocenení BSK-23.1.2019-spevácke vystúpenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. art. Eva Šušková, ArtD. | 00000000 | 500,00 € | 05.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0109/19 | servisné práce HP LJ CP3525 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 140,40 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0110/19 | servisné práce WC 7120 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 66,60 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0111/19 | prenájom rohoží za obd. 31.12.2018 - 27.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 65,74 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0117/19 | projekt-FLOODserv-prekladateľské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Best Biz s.r.o. | 27497208 | 106,82 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0113/19 | zabezpečenie opravy a prečíslovanie všetkých dverí v administratívnej budove Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Norbert Kiš | 44391781 | 981,00 € | 05.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0112/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0116/19 | samolepky-50ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 38,40 € | 05.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0114/19 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 05.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0120/19 | reklamné služby-propagácia činnosti Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 600,00 € | 05.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0121/19 | zabezpečenie aplikácie Flickr | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SmugMug Inc.- Flickr Suite 200 | 00000000 | 38,17 € | 05.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0122/19 | rozšírenie k webovej stránke BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Aspen Grove Solutions | 00000000 | 42,23 € | 05.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0008/19 | preddavková platba za odber tepla - 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 560,00 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| D/0009/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 02/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 411,56 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| D/0010/19 | el.energia 02/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| D/0011/19 | el.energia 02/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra |