Faktúry
Počet záznamov: 25361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0033/19 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-9.1.2019-Mgr. Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 175,00 € | 18.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0030/19 | mediálna kampaň-od 7.01.2019 do 13.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 600,00 € | 18.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0028/19 | STORNO-internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2019-31.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | -1 150,52 € | 17.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1972/18 | vodné Malinovo za obd. 18.11.2018 - 17.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 58,40 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1986/18 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.11.2018-30.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 810,19 € | 17.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1987/18 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.12.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 805,25 € | 17.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1985/18 | výstupy BW,výstupy Color | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 13 416,44 € | 17.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1988/18 | za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.03.12.2018 do 29.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 1 081,20 € | 17.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0027/19 | cateringové služby - 10.01.2019 - stretnutie partnerov projektu DANUBE BIKE&BOAT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 319,56 € | 17.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1981/18 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 17.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| D/0181/18 | úhrada poistného 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1984/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| K/0091/18 | Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, BA-doplňujúce stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 765,90 € | 16.01.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| K/0092/18 | Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, BA-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 201 457,33 € | 16.01.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/1973/18 | vodné, stočné za obd. 12/2018 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1977/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0024/19 | Odznak BSK strieborná patina s mag.uzáverom-250 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Victoria AG ART s.r.o. | 44040962 | 675,00 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1980/18 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obd. 01.12.2018-31.12.208-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -240,51 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1982/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.30.11.2018.-31.12.2018 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 229,52 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1983/18 | DOBROPIS-Kreatívne centrum Bratislava-spotreba tepla za 11/2018 16,06% z celkovej spotreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | -134,82 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1975/18 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu E.Novotného- v budove internátu Račianska 80 za obdobie október-december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 190,21 € | 15.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1976/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 12/2018-elektrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 889,15 € | 15.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1979/18 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 09/2018-11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 1 116,00 € | 15.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0023/19 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 225,32 € | 15.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1978/18 | ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL- Modul 6-3.12.2018-17.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 4 332,00 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1974/18 | poplatky za 12/2018 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 619,79 € | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0025/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2019-31.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0026/19 | el.energia za 01/2019 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 15.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1969/18 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy -december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 602,65 € | 15.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1971/18 | Business CityNET 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 679,60 € | 15.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra |