Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1728/18 | nájomné za obdobie 12/2018, energie a služby za12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1726/18 | licencie AdobeAcrobat Pro DC 2017 CZ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | exe, a.s. | 17321450 | 1 974,00 € | 03.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1722/18 | Na základe Zmluvy - za služby súvisiace s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie- zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 41 400,00 € | 03.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1727/18 | zabezpečenie doprogramovania webovej aplikácie dotač.portálu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 4 320,00 € | 03.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1724/18 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 2 085,60 € | 03.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1717/18 | letenka-VIE-LHR-VIE-26.11.-28.11.2018-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 177,50 € | 30.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1719/18 | ubytovanie-Hotel PRESIDENT-Londýn-26.11.-28.11.2018-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 108,00 € | 30.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1716/18 | 2x letenka-VIE-LHR-VIE-26.11.-28.11.2018-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 532,50 € | 30.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1718/18 | 2x ubytovanie-Hotel PRESIDENT-Londýn-26.11.-28.11.2018-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 324,00 € | 30.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1720/18 | 1x letenka VIE-BRU-VIE--29.11.2018-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 282,50 € | 30.11.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1721/18 | 1x letenka VIE-BRU-VIE--29.11.2018-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 282,50 € | 30.11.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| K/0050/18 | STORNO nesprávne fakturovaná suma-výkon činnosti SD-Objekt I-SOŠ Farského 9,objekt Harmincova 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | 3 648,00 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0051/18 | STORNO nesprávne fakturovaná suma-výkon činnosti SD-Objekt I-SOŠ Farského 9,objekt Harmincova 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | 6 480,00 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1704/18 | tlač a distribúcia mesačníka BSK-11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 11 407,20 € | 29.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1700/18 | tlačiarne-HP Officejet Pro X467-5 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 984,00 € | 29.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1709/18 | preklad textu-Programové vyhlásenie BSK zo slovenského jazyka do anglického jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | James Brian Thomson | 45681520 | 560,00 € | 29.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1714/18 | Nákup, uskladnenie a prezutie letných pneumatík za zimné pneumatiky pre vozidlá úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 3 699,01 € | 29.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1701/18 | podľa zmluvy PNZ-P40186/14.00-splátka za nájom poľ.pozemkov k 15.12.2018-za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 3 442,19 € | 29.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1710/18 | geometrický plán na výmenu hranice medzi pozemkami-k.ú. Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 228,00 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0049/18 | STORNO nesprávna fakturácia-Malacky - revitalizácia cestného telesa II/503 a II/590 za obdobie október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 185 303,99 € | 29.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1715/18 | počítačový kurz Microsoft Word 2016/2013- 20.-21.11.2018 pre zamestnancov Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 080,00 € | 29.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1703/18 | kontrola chladiacích zariadení na únik F-plynov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TDS s.r.o. | 44828390 | 236,02 € | 29.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1705/18 | Župné školy pre Teba-Malacky-prezent_bannerov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 480,00 € | 29.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0052/18 | výkon činnosti SD-Objekt III-Spojená škola Ivánka pri Dunaji,SNP 30 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | 4 536,00 € | 29.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1707/18 | 1x letenkaViedeň-Brusel-Viedeň, 1x ubytovanie-hotel Izan Avenue Louise-Brusel-20.11.-21.11.2018-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 396,00 € | 29.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1706/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky -Výstavba dvojdomu na ul. Račianska-DI Rača | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 2 960,00 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1711/18 | 2x letenka-Viedeň-Brusel Viedeň-18.11.-21.11.2018-Mgr.Lukáčová.Mgr.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 050,00 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1712/18 | 2x ubytovanie-Hotel WARWICK-Brusel-18.11.-21.11.2018-Mgr.Lukáčová.Mgr.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 780,00 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1713/18 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 4 474,91 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1702/18 | hygienické potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 342,38 € | 29.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |