Faktúry
Počet záznamov: 23198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0110/18 | zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0120/18 | vizitky BSK - 1225 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 104,20 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0116/18 | preklady s revíziou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 608,40 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0117/18 | preklady s revíziou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 466,44 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0118/18 | preklady s revíziou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 81,12 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0121/18 | el.energia 02/2018 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 05.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0122/18 | elektronické stravovacie poukážky 4288 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 436,80 € | 05.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0091/18 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.10-12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 713,69 € | 02.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0092/18 | služby za 01-03/2018-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 167,29 € | 02.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0095/18 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 02.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0097/18 | na základe nájomnej Zmluvy č.804096529-8-2015-NZNP - prenájom v k.ú.Staré Mesto za obd. 01.01.2018- 31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 02.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0093/18 | Kreditačný poplatok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 144,00 € | 02.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0101/18 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.02.2018-28.02.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0102/18 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.02.2018-28.02.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 02.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0094/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015 - prenájom v k.ú.Rača za obd. 01.01.2018- 31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0096/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú.Malacky za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0098/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0099/18 | na základe nájomnej zmluvy č.806005053-8-2015 - prenájom v k.ú.Lamač za obd. 01.01.2018 - 31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0100/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015 - prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.01.2018 - 31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0103/18 | spotrebný materiál-hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 379,70 € | 02.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0017/18 | seminár-DIGITAL BREAKFAST-2018-EDITION-26.01.2018-Ing.Ľubor Kyselý | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PS:Digital, s.r.o. | 47585439 | 30,00 € | 01.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0018/18 | seminár-Nové pravidlá korekcií pri eurofondových zákazkách-30.01.2018-p.V.Pokojný,a p.V.Petrovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | creatio eu, s.r.o. | 50242032 | 158,40 € | 01.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0019/18 | seminár-Ochrana osoných údajov-GDPR-09.02.2018-p.PhDr. M.Cehláriková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra TEMPO | 36433292 | 60,00 € | 01.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0087/18 | preprava osôb-24.01.2018-Úrad BSK- Hotel Bôrik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 150,00 € | 01.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0021/18 | seminár-Novinky verzie PAM 33.00-29.01.2018- Trnava-p.B.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 54,00 € | 01.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0088/18 | za realizáciu prác za mesiac 01/2018 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 01.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0086/18 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 01/2018 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 01.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0084/18 | nájomné za obdobie 02/2018, energie a služby za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 01.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0089/18 | geometrický plán na oddel.pozemku parc.č.363/30 - k.ú. Most pri Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 114,00 € | 01.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0090/18 | Na základe Zmluvy - za služby súvis.s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac január 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 45 440,00 € | 01.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra |