Faktúry
Počet záznamov: 24269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1007/18 | na základe nájomnej zmluvy č.804096529-8-2015-NZNP v k.ú.Staré Mesto za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 27.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1015/18 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015 v k.ú.Petržalka za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1017/18 | vodné, stočné za obd. 10.06.2018-09.07.2018 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 332,12 € | 27.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1008/18 | na základe nájomnej zmluvy č.804690242-8-2015 v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1009/18 | na základe nájomnej zmluvy č.806005053-8-2015 v k.ú.Lamač za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1010/18 | na základe nájomnej zmluvy č.847755011-8-2015 v k.ú.Podunajské Biskupice za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1011/18 | na základe nájomnej zmluvy č.842036006-8-2015 v k.ú.Nové Košariská za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1012/18 | na základe nájomnej zmluvy č.846813007-8-2015 v k.ú.Plavecký Štvrtok za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1013/18 | na základe nájomnej zmluvy č.810649905-8-2015 v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1014/18 | na základe nájomnej zmluvy č.805866854-8-2015 v k.ú.Rača za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1016/18 | na základe nájomnej zmluvy č.835196055-8-2015 v k.ú.Malacky za obd. 01.07.2018-30.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 27.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1019/18 | školenie používateľov na úpravy zostáv v prostredí iReport | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 935,90 € | 27.07.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1021/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0026/18-DOBROPIS-2.zálohová platba za obdobie apríl - jún 2018 v zmysle č.III.,ods.5 Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 34 662,89 € | 27.07.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1006/18 | Storno z dôvodu neuvedenia dod.produktov-keramika- na reprezentačné účely súvisiace s funkciou predsedu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renáta Hermysová | 11695137 | -1 158,00 € | 26.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/1005/18 | Participatívny rozpočet-za výrobu produktu BSK na okruhu Fun Rádio ZÁPAD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 120,00 € | 26.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1004/18 | vlajky : SR 5ks, EU 2ks, BSK 5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 512,64 € | 26.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| D/0112/18 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12 000,00 € | 25.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0114/18 | STORNO-suma je iba oznámenie-úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-EČV BL-274IS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | -264,70 € | 25.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0990/18 | parkovné BL 052 MK za 07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 25.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0113/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018 - Mesto Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 346,92 € | 25.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0998/18 | refakturácia spotreby energií a služby za obd. 06/2018-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 1 911,44 € | 25.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0999/18 | vytlačenie projektovej dokumentácie-Obnova SOŠ Hlinícka,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SUPI, s.r.o. | 35888610 | 468,00 € | 25.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1000/18 | demontáž a odstránenie padnutého plechu zo strechy cykloodpočívadla Svätý Jur - Biely Kríž | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 496,92 € | 25.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1003/18 | servisné práce ColorQube 9303, WC 7125 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 192,00 € | 25.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1002/18 | v súlade s čl.2 a 3 zmluvy o spolupráci zo dňa 13.04.2018 služby spojené s Bratislava CARD z Bratislavského regiónu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská organizácia cestovného ruchu | 42259088 | 10 000,00 € | 25.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1001/18 | výroba oznamu BSK - Participatívny rozpočet - Anténa Rock - 16.07.-19.08.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 120,00 € | 25.07.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0995/18 | zabezpečenie školenia-GDPR training course- 20.08.2018-23.08.2018-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | The Knowledge Academy Limited | 00000000 | 2 374,05 € | 25.07.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0996/18 | školenie-Pripravované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní z pohľadu praxe-24.07.2018-p.Krutá, p.Garajová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 216,00 € | 25.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0997/18 | školenie-Pripravované zmeny v zákone o verejnom obstarávaní z pohľadu praxe-24.07.2018-p.Hlubocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 25.07.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/0993/18 | prenájom rohoží za obd. 18.06.2018-15.07.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 88,80 € | 24.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra |