Faktúry
Počet záznamov: 23198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0012/18 | el.energia 02/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 29.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0013/18 | el.energia 02/2018 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 29.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0016/18 | koncesionárske poplatky 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 29.01.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0058/18 | cateringové služby - 23.01.2018 -zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a komisií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 97,20 € | 29.01.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0056/18 | navýšenie na základe inflácie-nájomné za obdobie 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 74,71 € | 26.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0057/18 | kávovar zn.DELONGHI ECAM 22.110 B-1ks,kávovar zn. DELONGHI EC 685 R-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TERE, s.r.o. | 36367931 | 426,85 € | 26.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| K/0001/18 | nákup výpočtovej techniky-hardvérové a softvérové vybavenie pre spracovanie videozáznamov Zastupiteľstva BSK-AGEM Intelligence Syntex-1ks,Datavideo NVS-25 H.264-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 3 234,00 € | 26.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0011/18 | preddavková platba-dodávka tepelnej energie za 02/2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 373,12 € | 26.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2226/17 | DOBROPIS-za dodávku vody za obd. 28.11.-31.12.2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -0,90 € | 25.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2227/17 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 23.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 769,80 € | 25.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| K/0147/17 | zabezpečenie podružného merania el.energie-elektroinštalačné práce v budove v správe BSK-Račianska 78,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 215,50 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||
| B/0054/18 | Župné školy v Avione 2018 -zabezpečenie grafických a tlač.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 450,00 € | 25.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0055/18 | Župné školy v Avione 2018 - 19.1.2018- tech.zabezpečenie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 960,00 € | 25.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2228/17 | poplatok za podanie informácie za účelom výkonu audítorskej činnosti k 31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 102,00 € | 25.01.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0051/18 | STORNO-nesprávne vystavená faktúra-BSK - plošná printová inzercia za január 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 5 217,13 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0052/18 | Deň župných škôl v AVIONE 2018- 19.1.2018-Promostolík PRESTIGE-1ks,31ks topkarta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PANELMEDIA s.r.o. | 36702404 | 1 266,00 € | 24.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0053/18 | Deň župných škôl v AVIONE 2018- 19.1.2018-zabezpečenie opravy a náhrad.dielov promostolíkov PRESTIGE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PANELMEDIA s.r.o. | 36702404 | 3 360,00 € | 24.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0050/18 | parkovné BA 121 TV za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 24.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0010/18 | trovy právneho zastupovania žalobcu p.Rovenského | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDr. Laura Bíróová Advokátka | 000000000 | 254,23 € | 23.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| D/0182/17 | úhrada sumy za dodanie a montáž meračov,ktoré boli v roč.zúčtovaní za rok 2015 započítane neoprávnene p.Rovenskému | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 1 211,36 € | 23.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2225/17 | STORNO nesprávna fakturácia-v zmysle zmluvy-Kreatívne centrum Bratislava-náklady za prevádzku centra za 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 1 065,61 € | 23.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0048/18 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 19.01.2018-02.02.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 23.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0049/18 | BK mesačník-grafická výroba čísiel : 12/2017, 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 2 084,40 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0009/18 | preddavková platba za odber tepla - 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 250,00 € | 23.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0045/18 | za tepovanie na základe objednávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 6 000,00 € | 23.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0044/18 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská - 16.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 22.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2223/17 | vodné Malinovo za obd. 21.11.2017-31-12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 133,64 € | 22.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2224/17 | vodné - 09.12.2017 - 31.12.2017 - Donská SOU/62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1,13 € | 22.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0046/18 | poskytnutie práva používať-VEMA aktuálne verzie 01/18-12/18 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 43 969,20 € | 22.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2222/17 | Západoslovenská televízia za vysielací čas podľa objednávky - 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 22.01.2018 | 28.02.2018 | Faktúra |