Faktúry
Počet záznamov: 25361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1953/18 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 09.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| D/0179/18 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy-december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 132,10 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1952/18 | zabezpečenie otvoru budovy školy na Harmincovej 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 840,00 € | 09.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| K/0090/18 | Rekonštrukcia NPK synagóga v Senci,novostavba infopavilónu a úprava areálu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 191 500,87 € | 09.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1944/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0052/18-zabezpečenie neoficiálnej večere- Monitorv.výboru PS INTERACT III v Bulharsku-05.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fairplay Properties Management Ltd., | 131468770 | 472,94 € | 08.01.2019 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1948/18 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1945/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0051/18-zabezpečenie organizácie Monitorov.výboru PS INTERACT III v Bulharsku-05.-07.11.2018-55 účastníkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Global Properties Limited (Bulgaria)EOOD | 00000000 | 10 280,30 € | 08.01.2019 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0003/19 | el.energia 01/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| D/0004/19 | el.energia 01/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0009/19 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.01.2019-31.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 07.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0010/19 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.01.2019-31.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 07.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1949/18 | služby v oblasti PO za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 07.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0007/19 | elektronické stravovacie poukážky 129 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 464,40 € | 03.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0008/19 | elektronické stravovacie poukážky 4059 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 236,00 € | 03.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0006/19 | PZP-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK-18.12.2018-18.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 3 069,53 € | 02.01.2019 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| D/0001/19 | preddavková platba za odber tepla - 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 430,00 € | 02.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| D/0002/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 01/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 634,64 € | 02.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0001/19 | nájomné za obdobie 01/2019, energie a služby za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 02.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0002/19 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2019-09.01.2020 - p.Milan Molnár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 02.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0003/19 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2019-09.01.2020 - p.Roman Chrenko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 02.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0004/19 | celoročné cestovné poistenie za obd. 20.01.2019-19.01.2020 - p.Róbert Furda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 25,00 € | 02.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0005/19 | DOBROPIS-PZP - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny držiteľa vozidla za obd. 01.01.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -386,22 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1962/18 | paušálna mesačná platba za služby 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 01.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1989/18 | el. energia 12/2018- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 611,09 € | 01.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1930/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0054/18/-predplatné denníka Hospodárske noviny do 31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 119,24 € | 31.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1941/18 | STORNO-omylom vystavená faktúra-technické zabezpečenie zo dňa 6.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | -900,00 € | 31.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1929/18 | za výrobu produktu Župná zabíjačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 118,80 € | 31.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1932/18 | za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.03.12.2018 do 14.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 1 081,20 € | 31.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1927/18 | ŤARCHOPIS - Zohor-Záhorská Ves za 01.10.-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 5 933,06 € | 31.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1937/18 | Slovakia Online - Offline monitoring - za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 31.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra |