Zverejňovanie dodávateľských faktúr Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, Bratislava 25

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25902

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
D/0030/19 preddavková platba za odber tepla - 04/2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 3 630,00 € 21.03.2019 12.04.2019 Faktúra
D/0031/19 preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 04/2019-Jankolova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 015,78 € 21.03.2019 12.04.2019 Faktúra
B/0346/19 3x letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-13.3.-15.3.2019-PhDr,B.Masarovič,Ing.M.Beniač,Mgr.T.Teleky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 546,00 € 21.03.2019 12.04.2019 Faktúra
B/0345/19 6x ubytovanie-Hotel TRIANON-Bukurešť-13.3.-15.3.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 130,00 € 21.03.2019 15.04.2019 Faktúra
B/0347/19 3x letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-13.3.-15.3.2019-PhDr,B.Masarovič,Ing.M.Beniač,Mgr.T.Teleky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 273,00 € 21.03.2019 15.04.2019 Faktúra
B/0339/19 oprava automatických vstupných dverí-budova Úradu BSK,Sabinovská 16, Bratislava Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Peter Vlado 33998205 335,40 € 21.03.2019 16.04.2019 Faktúra
B/0343/19 1x letenka-BRUSEL-BUKUREŠŤ a späť -13.3.-15.3.2019-Mgr. Forgáčová Dominika Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 569,00 € 21.03.2019 16.04.2019 Faktúra
B/0344/19 6x ubytovanie-Hotel TRIANON-Bukurešť-13.3.-15.3.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 650,00 € 21.03.2019 16.04.2019 Faktúra
D/0029/19 daň z nehnuteľnosti na rok 2019 - Mesto Malacky - 2.splátka Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mesto Malacky 00304913 8 054,74 € 21.03.2019 28.06.2019 Faktúra
B/0333/19 za výrobu produktu Profesia Days Bratislavský samosprávny kraj 36063606 INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. 17054311 118,80 € 20.03.2019 28.03.2019 Faktúra
B/0334/19 za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.18.2.2019 do 7.3.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RADIO VIVA MEDIA s.r.o. 48254703 1 201,20 € 20.03.2019 28.03.2019 Faktúra
B/0335/19 2x letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-13.3.-15.3.2019-PhDr.Lucia Vidanová,Mgr.Marek Machata Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 558,00 € 20.03.2019 15.04.2019 Faktúra
K/0016/19 storno-BV-výmena výkonového modulu SUVT PM15KH-P Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DTW, s.r.o. 36831379 -8 304,00 € 19.03.2019 20.03.2019 Faktúra
B/0332/19 výmena výkonového modulu SUVT PM15KH-P Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DTW, s.r.o. 36831379 8 304,00 € 19.03.2019 21.03.2019 Faktúra
B/0325/19 za dodávku vody za obd.25.01.2019-24.02.2019 - Jankolova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 12,02 € 19.03.2019 27.03.2019 Faktúra
B/0331/19 Dibondové tabuľe-4 ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ASAPRINT TRADE s.r.o. 47489316 311,34 € 19.03.2019 27.03.2019 Faktúra
B/0328/19 tlačiarne HP OfficeJet ProX476dw MFP A4-5ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 984,00 € 19.03.2019 28.03.2019 Faktúra
B/0326/19 kancelársky papier pre potreby Úradu BSK Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 184,04 € 19.03.2019 29.03.2019 Faktúra
B/0324/19 oprava sociálnych zariadení - DSS Integra Bratislavský samosprávny kraj 36063606 STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 36361127 33 340,19 € 19.03.2019 04.04.2019 Faktúra
B/0327/19 zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - Zateplenie všetkých pavilónov školy Gymnázium Ul.1.mája č.8,Malacky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Visions Consulting, s.r.o. 45394920 4 440,00 € 19.03.2019 10.04.2019 Faktúra
B/0329/19 v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001 a obj.č0/597/18/EO-Poliklinika Karlova Ves-RAP zverej.alik.27.2.-21.3.2019,Poliklinika Karlova Ves RAP E3-12 od 27.2.-21.3.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Asseco Solutions, a.s. 00602311 19,20 € 19.03.2019 17.04.2019 Faktúra
B/0319/19 školenie-Odpisovanie majetku-13.3.2019-p.D.Markošová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 MANAGEMENT SERVICE, Ing. V. Pažítka 17757444 49,00 € 18.03.2019 27.03.2019 Faktúra
D/0033/19 daň z nehnuteľnosti na rok 2019-Obec Dubová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Obec Dubová 00304735 173,32 € 18.03.2019 29.03.2019 Faktúra
B/0320/19 monitoring médií - 02/2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 NEWTON Media, spol. s r.o. 44253320 1 164,00 € 18.03.2019 03.04.2019 Faktúra
B/0315/19 1x ubytovanieHotel VIENNART AM MUSEUMSQUARTIER/VIEDEŇ-12.3.-13.3.2019-Mgr. Masácová Petra Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 52,00 € 18.03.2019 09.04.2019 Faktúra
B/0317/19 zabezpečenie ubytovania v Rovaniemi,Fínsko pre zamestnancov odboru INTERACT v termíne 03.-07.03.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 WINGS, s.r.o. 31365698 1 872,86 € 18.03.2019 09.04.2019 Faktúra
B/0316/19 1x ubytovanieHotel VIENNART AM MUSEUMSQUARTIER/VIEDEŇ-12.3.-13.3.2019-Mgr. Masácová Petra Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 39,00 € 18.03.2019 11.04.2019 Faktúra
B/0318/19 zabezpečenie ubytovania v Rovaniemi,Fínsko pre zamestnancov odboru INTERACT v termíne 03.-07.03.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 WINGS, s.r.o. 31365698 1 807,14 € 18.03.2019 11.04.2019 Faktúra
B/0321/19 1x letenka-VIE-TXL-VIE-5.-7.3.2019-Ing.Agáta Mikulová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 269,50 € 18.03.2019 12.04.2019 Faktúra
B/0322/19 1x letenka-VIE-TXL-VIE-5.-10.3.2019-Mgr.Linda Javorová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 184,50 € 18.03.2019 12.04.2019 Faktúra