Faktúry
Počet záznamov: 25361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1853/18 | knižné publikácie - 4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 82,90 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1867/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0048/18-Dni európskeho kul.dedičstva 2018-Konferencia BSK-3.9.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 12 650,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1860/18 | 8ks keramických plakiet - Ocenenie za príkladnú obnovu 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Modranska, s.r.o. | 46331255 | 160,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1850/18 | refakturácia spotreby energií a služby za obd. 11/2018-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 635,83 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1849/18 | Vianočný večierok-6.12.2018-stravovanie a ubytovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kancelária Národnej rady SR | 151491 | 6 686,90 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1859/18 | preklad textov do turistických brožúr v rámci aktivity projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORTER,s.r.o. | 35948493 | 1 047,00 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1851/18 | kalendáre a diáre pre potreby Úradu BSK na rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 3 375,60 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1855/18 | na základe Dodatku č.1 Zmluvy o spolupráci-za obd. november-december 2018-prednášky uskutočnené bez osobnosti,prednášky s ukutoč. s účasťou osobnosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LIVING MEMORY | 50339176 | 3 779,40 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1861/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 459,36 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1862/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 357,00 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1863/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 491,76 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1864/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 148,56 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1865/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 357,00 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1866/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 97,92 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1852/18 | kancelársky papier pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 184,04 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1858/18 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č.12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 187,50 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1868/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0056/18- Zabezpečenie organizácie stretnutia prac. skupiny INTERACT v Londýne, UK 26.-28.11.2018 pre cca 14 účastníkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Grange White Hall Hotel | 00000000 | 3 272,67 € | 17.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1837/18 | STORNO nesprávna fakturácia-na základe Zmluvy o výkone správy majetku a údržbe ciest II. a III.triedy BSK práce podľa súpisu: Malacky,PezinokSenec a Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 599 982,43 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1841/18 | výroba a montáž fólií-infor.tabule | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 346,92 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1842/18 | výroba a montáž fólií+Dibond plot | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 180,42 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1847/18 | zabezpečenie Distribúcie brožúr-kuriérske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Direct Parcel Distribution SK s. r. o. | 35834498 | 301,69 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1833/18 | výkon správy majetku 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1834/18 | výkon správy majetku 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1835/18 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 243 167,98 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1836/18 | STORNO nesprávna fakturácia-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 241 519,73 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1846/18 | obnova a údržba peš. značen.turistic.trás na úzamí BSK v roku 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV | 00688312 | 4 992,50 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0066/18 | obytný kontajner pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKO-BAU spol. s r.o. | 36262528 | 5 382,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0068/18 | vypracov. účel. mapy na akciu Križovatka ciest Vajnorská-Pezinská- Triblavinská-Chorvátsky Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 3 360,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0069/18 | rekonštrukcia cesty III/1084 v Slovenskom Grobe za obd. december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 80 738,29 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0070/18 | poškodené bezpečné prechody za obd. december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 52 936,81 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |