Faktúry
Počet záznamov: 23198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2161/17 | STORNO-Rádio BEST FM za zabezpečenie vysielac.času podľa špecifikácie za obd. 01.10.2017 - 31.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | -2 524,50 € | 31.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2157/17 | DOBROPIS-Security Management GDPR,ICT monitoring,Budiness Data Management | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -11 601,60 € | 31.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2156/17 | DOBROPIS-A.Analýza súladu GDPR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -60 000,00 € | 31.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| K/0143/17 | DOBROPIS-Business Data Management 1-1.9,B.D. Management Implementácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -240 000,00 € | 31.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| D/0179/17 | DOBROPIS - tepelná energia 11/2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -1 814,27 € | 31.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2173/17 | DOBROPIS-VYÚČTOVANIE--el.energia -Dolina Kučišdorfská-za obd.01.01.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -3,29 € | 31.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| D/0177/17 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody za rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | URBÁR Devínska Nová Ves pozemkové spoločenstvo | 50173936 | 3 387,18 € | 31.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| D/0178/17 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves | 603392 | 15,79 € | 31.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2159/17 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 12/2017 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 31.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2204/17 | STORNO-el.energia 11/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -22,88 € | 31.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2205/17 | STORNO-el.energia 11/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -16,96 € | 31.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2160/17 | poplatok za KO 12/2017 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 31.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2164/17 | zrážkový úhrn 12/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 112,80 € | 31.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2165/17 | prenájom rohoží za obd. 04.12.2017 - 31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 31.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2174/17 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 7,88 € | 31.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2175/17 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 37,16 € | 31.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2171/17 | STORNO-uved.klienti nie sú evidov. na posudkovom odd.-za zdravotné výkony na účely soc.pomoci poistencom za rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Makovníková Marta Medmak,s.r.o. | 36667099 | 41,82 € | 31.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2218/17 | STORNO-uved.klienti nie sú evidov. na posudkovom odd.-za zdravotné výkony na účely soc.pomoci poistencom za rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Makovníková Marta Medmak,s.r.o. | 36667099 | -41,82 € | 31.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2169/17 | TASR - spravodajský servis za obd. 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 958,80 € | 31.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2170/17 | Slovakia Online - offline monitoring, online monitoring - za 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 31.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2172/17 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 30.11.2017-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 7 128,00 € | 31.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2220/17 | STORNO duplicitné zaslanie faktúry-1x letenka -VIE-BRU-VIE-11.-20.12.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -509,52 € | 31.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2221/17 | STORNO-nesprávna fakturácia-Prípravné školenie ECDL za obd. 01.12.2017 - 08.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | -26 443,20 € | 31.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2208/17 | ŤARCHOPIS - Zohor-Záhorská Ves za 01.10.-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 7 633,88 € | 31.12.2017 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
| K/0146/17 | realizácia bezpečného prechodu pre chodcov v obci Kráľová pri Senci za obd. 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 17 531,39 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2211/17 | Dobrý trh v Starej tržnici a okolí - 16.12.2017 - za prípravu a realizáciu podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | "punkt" | 42128013 | 3 400,00 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2214/17 | za vypracovanie stavebných rozpočtov a oceňovanie stavebných prác - Malokarpatské múzeum | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 1 383,48 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2167/17 | strážna služba za 12/2017 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 26 650,08 € | 31.12.2017 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2168/17 | upratovacie práce-Úrad BSK a Jankolova ul.Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 998,00 € | 31.12.2017 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2229/17 | STORNO nesprávna fakturácia-v zmysle zmluvy-Kreatívne centrum Bratislava-náklady za prevádzku centra za 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | -1 065,61 € | 31.12.2017 | 29.01.2018 | Faktúra |